| 112103225 |
Faktúra za notebook pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
700,00 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| FA2021106 |
Faktúra za respirátory FFP2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Hesychia trade, s.r.o. |
52668011 |
Iné |
1 214,90 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1110000102 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOLOMÝ s.r.o. |
|
Iné |
147,58 € |
29.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211011018 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,00 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210031 |
Faktúra za elektroinštalačný materiál - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing, Vladimír Róth RV-SYSTEM |
34876260 |
Iné |
663,77 € |
21.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210069 |
Faktúra za aktualizáciu ORP pokladne (kolkáreň) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
18,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210080 |
Faktúra za servis registračnej pokladne (kolkáreň) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
42,00 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210075 |
Faktúra za vypracovanie energetického certifikátu KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Bežovský Marek, PhD. - MAX ENERGY |
47645849 |
Iné |
1 200,00 € |
12.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 19/2021 |
Faktúra za vykonanie verejného obstarávania podlimitnej zákazky "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
300,00 € |
24.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 23/2021 |
Faktúra za vykonanie VO zákazky "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
350,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 225/2021 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
200,00 € |
18.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210003 |
Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH |
52809625 |
Iné |
66,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20210047 |
Faktúra za náhradné diely DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
36,46 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20210424 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
116,80 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20210723 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
174,32 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20210980 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
1 214,88 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210001 |
Faktúra za vypracovanie návrhu revitalizácie exteriéru pred KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Magdaléna Ostrožovičová - GARDENPLAN |
43144403 |
Iné |
750,00 € |
15.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210036 |
Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
800,00 € |
18.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210051 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211000400 |
Faktúra za nite |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Iné |
74,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1021010 |
Faktúra za revitalizáciu historického parku - Ošetrenie stromov v parku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Stanislav Germuška |
48176711 |
Iné |
5 410,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 15/2021 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie en. náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
3 900,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 18/2021 |
Faktúra za poradenské služby v rámci projektu "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
250,00 € |
05.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 37/2021 |
Faktúra za služby spojené s VO "Castle to Castle" a "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200095808 |
Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-4 493,86 € |
12.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200094455 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 028,46 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200094454 |
Faktúra za zemný plyn - MKS NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 114,78 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4284036431 |
Faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,90 € |
09.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714429 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,70 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714430 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,70 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
