22850003 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
125,50 € |
20.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850001 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
315,58 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850005 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,64 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
22850006 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
203,26 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
22850007 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
353,08 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
22850008 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
239,64 € |
29.04.2022 |
|
|
11.05.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
22850009 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 05/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
370,49 € |
31.05.2022 |
|
|
06.06.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
22850010 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 06/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
317,50 € |
30.06.2022 |
|
|
13.07.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
22850011 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
125,88 € |
25.07.2022 |
|
|
29.07.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
22850012 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 07/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
150,68 € |
28.07.2022 |
|
|
08.08.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
22850013 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
30,00 € |
31.08.2022 |
|
|
02.09.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
22850014 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
30,00 € |
21.09.2022 |
|
|
23.09.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
22850015 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 09/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
483,98 € |
30.09.2022 |
|
|
11.10.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
22850016 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 10/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
309,09 € |
28.10.2022 |
|
|
09.11.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
22850017 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 11/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
380,73 € |
30.11.2022 |
|
|
19.12.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
22850018 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 12/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
117,71 € |
28.12.2022 |
|
|
10.01.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
2022004 |
Faktúra - materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar |
33868280 |
Iné |
406,87 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2022035 |
Faktúra za spotrebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar |
33868280 |
Iné |
1 031,21 € |
19.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
2022057 |
Faktúra za tovar do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar |
33868280 |
Iné |
200,00 € |
27.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
2022056 |
Faktúra za stavebný a kancelársky materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar |
33868280 |
Iné |
504,98 € |
22.12.2022 |
|
|
04.01.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
221524 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Családi Konyvklub s.r.o. |
36257982 |
Kultúra, média, tlač |
38,91 € |
08.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
22167 |
Faktúra za prenájom a servis mobilného WC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CZABOCZKY JÁN |
44482477 |
Iné |
300,00 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
22166 |
Faktúra za prenájom a servis mobilného WC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CZABOCZKY JÁN |
44482477 |
Iné |
200,00 € |
28.06.2022 |
|
|
01.07.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
FA-2203712 |
Interaktívna tabuľa, projektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
2 000,00 € |
20.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2022048 |
Faktúra za reklamovaný postrekovač Hunter I 25-04B 16ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192055 |
Iné |
768,00 € |
25.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
2201207140 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 2/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2202205972 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2204132977 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 5/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
37,40 € |
22.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
2205177022 |
Faktúra za satelit do kolkárne 6/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
23.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |