| 2021219 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021254 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021293 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021338 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021372 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021407 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
158,77 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
31,71 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
86,52 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0074019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1312020 |
Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. |
26474638 |
Nájmy a prenájmy |
14,40 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1322021 |
Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. |
26474638 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1210740 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
144,00 € |
31.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6210647 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
4,20 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 310211191 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,92 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20212199 |
Faktúra za parkové lavičky - park pri kaštieli |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tomáš Hula |
47688769 |
Iné |
882,00 € |
22.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000006 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 5.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
174,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000005 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 4.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
192,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000020 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 7.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
174,00 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 9.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
144,00 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000022 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 10.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
144,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000033 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / mesiac apríl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
660,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000058 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 26.5.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
69,09 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000057 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
258,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FA 2021000066 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
36,00 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021003180 |
Faktúra za systém GPS dozor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
336,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021009816 |
Faktúra za licenciu GPS modulu do 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
192,00 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| F210041 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Terpáková Helena - HELAPRO |
35480572 |
Iné |
3 000,00 € |
26.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210196 |
Faktúra za žacie struny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠTÝL-IVANOV s.r.o. |
36498548 |
Iné |
236,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
