| 331002041 |
Faktúra za látky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Látky Mráz |
|
Iné |
42,76 € |
28.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12136625 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDart s.r.o. |
|
Iné |
106,97 € |
05.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12137497 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDart s.r.o. |
|
Iné |
85,99 € |
16.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1110000102 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
HOLOMÝ s.r.o. |
|
Iné |
147,58 € |
29.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 55000109418 |
Faktúra za dlažbu - bývalá sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI |
|
Iné |
175,01 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202112237 |
Faktúra za obrysové svetlo Iveco Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AutoRicambi s.r.o. |
|
Iné |
34,50 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211804 |
Faktúra za organzové vrecúško |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lucia Ivánková |
|
Iné |
75,00 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 52100136950 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
197,39 € |
22.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 52100136949 |
Faktúra za posypovú soľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI Slovakia s.r.o. |
|
Iné |
206,50 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21220817 |
Faktúra za LED sviečku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
decoLED SK s.r.o. |
|
Iné |
146,36 € |
25.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210611576 |
Faktúra za antibakteriálny gél na ruky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lekárna český raj s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
211,44 € |
29.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21133606 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Relektronic s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,00 € |
03.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001390731 |
Faktúra za poštové služby 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
99,65 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001396823 |
Faktúra za poštové služby 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
253,40 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001404659 |
Faktúra za poštové služby 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
124,25 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001411448 |
Faktúra za poštové služby 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
490,40 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001420893 |
Faktúra za poštové služby za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
179,90 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001428831 |
Faktúra za poštové služby 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
109,80 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001438142 |
Faktúra za poštové služby 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
105,00 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001444781 |
Faktúra za poštové služby 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
97,50 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001453168 |
Faktúra za poštové služby 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
61,70 € |
30.09.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001461069 |
Faktúra za poštové služby 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
83,85 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001468845 |
Faktúra za poštové služby 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
118,40 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001477234 |
Faktúra za poštové služby 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
43,40 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5590035220 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
05.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211108691 |
Faktúra za autorskú odmenu za ročnú licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
51,24 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211112201 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
80,40 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 032021 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 630,54 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052021 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
22 272,43 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062021 |
Faktúra za opravu ústredného kúrenia - administratívna budova KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 354,21 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
