| 6434/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 06/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 176,88 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6826/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
156,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6827/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - drobný stavebný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
348,28 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6824/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - sklo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
124,80 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6825/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 234,40 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6919/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6978/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Nájmy a prenájmy |
108,00 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6977/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
955,80 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7669/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 07/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 195,60 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8200/21 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
99,00 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8701/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 08/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 244,56 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9172/21 |
Faktúra za kontajner 1100 l |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
216,00 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9777/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 09/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 222,96 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10599/21 |
Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
84,52 € |
29.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11149/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 208,20 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11916/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (objemný odpad) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
456,60 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11917/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (iné biol. nerozlož. odpady) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
676,30 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12383/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 735,14 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12765/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 12/2021 (iné biologicky nerozlož. odpady) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
523,12 € |
29.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13055/21 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 13648/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 155,28 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 14554/21 |
Ohlásenie o vzniku odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
9,60 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3008006602 |
Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 21.08.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Nájmy a prenájmy |
305,00 € |
21.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV213385 |
Faktúra za elektroinštalačné materiály |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
E.M.A.-Elektromateriál spol. s r.o. |
36241008 |
Iné |
16,08 € |
22.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF211232 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
70,10 € |
22.03.2021 |
|
|
23.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF211710 |
Faktúra za tlačiareň EPSON L6170 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
356,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF212131 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
59,80 € |
13.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 310211191 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
98,92 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210304 |
Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
355,50 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2103372 |
Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
180,40 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
