| 082021 |
Faktúra za opravu fasády na administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 992,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 25190001 |
Dobropis za prevedené práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-4 940,40 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 092021 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 940,40 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2200331970 |
Členské za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
396,84 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3619401265 |
Faktúra za poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
28,20 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 80600221 |
Zálohová faktúra za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na deň 25.6.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
230,00 € |
21.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20615921 |
Faktúra za poskytnutie sanitného vozidla na podujatí "Výstava veterán vozidiel" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
37,13 € |
25.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Iveco Turbo Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
158,77 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
31,71 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
86,52 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861661284 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
24,86 € |
15.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861670959 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
7,02 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861683644 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
16,74 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861700224 |
Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
18,42 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861702908 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
20,52 € |
15.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861723831 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
8,28 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861760304 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
23,22 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861782039 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
18,36 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 68617995114 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
21,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861803495 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
11,52 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21kdi00489 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska na verejnom priestranstve a ´multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021100509 |
Faktúra za záhradné lavice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VESPA TRADING s.r.o. |
024222221 |
Iné |
374,50 € |
14.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210108970 |
Faktúra za výtokový tlakový ventil - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AQUA 4U profistore s.r.o. |
08497753 |
Iné |
31,21 € |
20.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| MD5SA 2723333 |
Faktúra za realizáciu stálej expozície v kaštieli v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SNC ÁRT Kiállításrendező s.r.o. |
13-09-181632 |
Iné |
11 296,75 € |
17.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850002 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850001 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850003 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
388,95 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850006 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
