| 07122021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska 1.-4. Q. 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
234,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 212100354 |
Faktúra za vlajkový stožiar pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
1 510,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212100498 |
Faktúra za vlajky SK, EU, obecné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
88,20 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212101684 |
Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
83,80 € |
28.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 388/21/103 |
Faktúra za servis vozidla Iveco Daily CAS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
Iné |
379,00 € |
23.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121097 |
Faktúra za knihy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lilium Aurum, s.r.o. |
17642183 |
Kultúra, média, tlač |
120,00 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| BNET-2021-378 |
Faktúra za sadenice (batáty) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÁRKUS -NET Bt. |
22151915-2-13 |
Iné |
90 000,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 222031591 |
Faktúra za koberec do kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lara Design s.r.o. |
24300730 |
Iné |
450,91 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021003180 |
Faktúra za systém GPS dozor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
336,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021009816 |
Faktúra za licenciu GPS modulu do 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
192,00 € |
02.07.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1312020 |
Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. |
26474638 |
Nájmy a prenájmy |
14,40 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1322021 |
Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. |
26474638 |
Nájmy a prenájmy |
12,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2021109975 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,73 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 331100325 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
106,00 € |
19.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 331100607 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
512,18 € |
27.01.2021 |
|
|
27.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 331100871 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
265,00 € |
03.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 331101642 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
641,11 € |
16.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 331 102065 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
418,04 € |
02.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 324 100470 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
286,06 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 324 100837 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
207,36 € |
11.05.2021 |
|
|
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 32801633 |
Faktúra za ochranné pomôcky - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
193,37 € |
25.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021200310 |
Faktúra za dodávku a montáž zariadenia na odvlhčenie muriva - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OsmoDry.cz s.r.o. |
28645240 |
Nájmy a prenájmy |
1 600,00 € |
30.11.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021 |
Faktúra za členské rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
30 000,00 € |
04.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV212285 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GAMBOŠ Autodiely |
30891141 |
Iné |
46,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0074019708 |
Poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Union poisťovňa, a.s. |
31322051 |
Iné |
15,00 € |
11.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191260892 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,72 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191265631 |
Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
15,48 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191273484 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
20,88 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1212206302 |
Zálohová faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,66 € |
15.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2212205644 |
Faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
0,00 € |
27.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
