| 20210060 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
115,60 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210117 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
939,90 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210196 |
Faktúra za výkopové práce - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
480,00 € |
29.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210264 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
169,30 € |
24.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210364 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
79,90 € |
29.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210413 |
Faktúra za servis motorovej píly |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
65,63 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210462 |
Faktúra za zábavnú pyrotechniku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
922,25 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210534 |
Faktúra za náhradné diely do motorovej píly DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
223,80 € |
29.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210596 |
Faktúra za náhradné diely DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
124,40 € |
27.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00004 |
Faktúra za stavebné práce - oprava svahu na ulici Spodnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
4 965,00 € |
17.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00006 |
Faktúra za stavebné práce na ulici Spodnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 817,00 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00009 |
Faktúra za opravu fasády a strechy na garáži pri kaštieli |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 381,23 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00040 |
Faktúra za opravu chodníka v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 114,20 € |
23.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00059 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 772,62 € |
27.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210107 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210252 |
Faktúra za aktualizáciu programov podľa licenčnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
297,91 € |
10.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210340 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
81,82 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210495 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
18.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210565 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
195,04 € |
18.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210654 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,60 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210717 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
78,00 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210832 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,82 € |
29.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102021008 |
Faktúra za vypracovanie PD pre realizáciu stavby "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
2 880,00 € |
29.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102021047 |
Faktúra za vypracovanie PD "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
960,00 € |
17.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0052021 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
272,00 € |
28.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021067 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
152,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021132 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
190,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021176 |
Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
72,00 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210069 |
Faktúra za aktualizáciu ORP pokladne (kolkáreň) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
18,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210080 |
Faktúra za servis registračnej pokladne (kolkáreň) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
42,00 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
