| 230233 |
Faktúra za dodávku a inšt. SFW- celoroč. upd. Ekon. agendy OCÚ a služby. |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
291,35 € |
23.02.2023 |
|
|
28.02.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 230310 |
Faktúra za dodávky prác.a služieb podľa špec.v DL:230309/D1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
09.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 230458 |
Faktúra za dodávky prác.a služieb podľa špec.v DL:č.230458/D1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
82,44 € |
28.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 230536 |
Faktúra za dodávky prác.a služieb podľa špec.v DL:č.230536/D1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
162,00 € |
02.06.2023 |
|
|
05.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 230652 |
Faktúra za dodávky prác.a služieb podľa špec.v DL:230652/D1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
31.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 230850 |
Faktúra za dodávky prác. a služieb podľa špec.v DL:230850/D1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP,s.r.o. |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
27.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 230890 |
Faktúra za dodávku prác prostred. vzdial. podpory podľa špecifikácie v DL: č. 230890/D1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
32,40 € |
15.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 230923 |
Faktúra za dodávky prác. a služieb podľa špec.v DL:230923/D1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
98,64 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 102023044 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie"Areál pohybových a voľnočasových aktivít" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 320,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 102023074 |
faktúra za vypracovanie relevantnej štúdie pre podanie žiadosti "Vodozádržné opatrenia v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
3 960,00 € |
04.09.2023 |
|
|
14.09.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 102023085 |
Faktúra za vypracovanie projektovej dokumentácie s názvom ,,Rekonštrukcia domu smútku v obci" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
2 400,00 € |
10.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023064 |
Faktúra za verejné predstavenie "Kukučie vajíčko 2" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tanečné divadlo Ifjú Szívek |
31796796 |
Kultúra, média, tlač |
2 500,00 € |
09.10.2023 |
|
|
16.10.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 24/2023 |
Faktúra za dodanie cibule pre ŠJ pri MŠ za mesiac 11/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Materská škola-Óvoda |
31943811 |
Iné |
0,10 € |
06.11.2023 |
|
|
14.11.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 0132023 |
Faktúra za ubytovanie pre 6osôb od 7.7.2023-9.7.2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
450,00 € |
11.07.2023 |
|
|
12.07.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 0512023 |
Faktúra za ubytovanie pre 6 osôb v termíne od 7.10.2023-9.10.2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
450,00 € |
10.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 023054 |
Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
198,00 € |
26.04.2023 |
|
|
02.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 023219 |
Faktúra za darčekové balenie 8ks pre reprezentačné účely obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
264,00 € |
19.12.2023 |
|
|
28.12.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023118 |
Faktúra za školenie OBP-7zamestnancov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
142,80 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023119 |
Faktúra za školenie OBP-5zamestnancov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
102,00 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023121 |
Faktúra za školenie OBP-2zamestnancov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
40,80 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023120 |
Faktúra za školenie OBP-3zamestnancov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
61,20 € |
27.04.2023 |
|
|
28.04.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023127 |
Faktúra za kontroly a revízie požiarnych uzáverov, núdzových svietidiel a 2x klapky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
150,12 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023169 |
Faktúra za vymeranie internetového kábla a zapojenie v MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tibor Szerdahelyi TIWEL |
33148074 |
Iné |
39,60 € |
28.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202301002 |
Faktúra za montážne a stavebné práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
100,00 € |
10.01.2023 |
|
|
17.01.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202301018 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 1/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
07.02.2023 |
|
|
08.02.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202301029 |
Faktúra za počítačovú zostavu na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
690,00 € |
28.02.2023 |
|
|
02.03.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202301037 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 02/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
13.03.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202301053 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 03/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
31.03.2023 |
|
|
11.04.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202302066 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 04/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
04.05.2023 |
|
|
11.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202302078 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za 05/2023 a opravu služobného notebooku Lenovo IdeaPad 110 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
125,00 € |
06.06.2023 |
|
|
08.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
