Streda nad Bodrogom Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Streda nad Bodrogom

Hlavná 391/174, Streda nad Bodrogom

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
4427722015 Faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 01.09.2021 07.09.2021 Faktúra
4427722014 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.09.2021 07.09.2021 Faktúra
4427722013 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.09.2021 07.09.2021 Faktúra
4467456075 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
4467456076 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
4467456074 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
4467456073 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
4474459568 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
4474459569 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
4474459566 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
4474459567 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 03.11.2021 04.11.2021 Faktúra
4427751375 Faktúra za zemný plyn - MKS Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 1 000,00 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
4427751376 Faktúra za zemný plyn - materská škola Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 537,00 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
4427751377 faktúra za zemný plyn OHZ Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 150,10 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
4427751378 Faktúra za zemný plyn - športový areál Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny 267,20 € 01.12.2021 02.12.2021 Faktúra
4200100778 Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -961,42 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4200100776 Faktúra za zemný plyn - MKS PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -4 777,84 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4214041408 faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -90,34 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4214041408 faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -90,34 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
4200100777 Faktúra za zemný plyn - materská škola PREPLATOK Streda nad Bodrogom 00331970 innogy Slovensko s.r.o. 44291809 Palivá, energie, voda, telefóny -4 348,13 € 31.12.2021 12.01.2022 Faktúra
FA-032 2021 Faktúra za údržbu a opravu herných prvkov - verejné detské ihrisko Streda nad Bodrogom 00331970 DREVO-MATT, s.r.o. 44062966 Iné 596,38 € 13.10.2021 20.10.2021 Faktúra
VF1-18832/2021 Faktúra za pracovné odevy a obuv - kosiči Streda nad Bodrogom 00331970 PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. 43909159 Iné 151,00 € 21.04.2021 22.04.2021 Faktúra
71355722 Faktúra za licenciu programu pre MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 Iné 9,00 € 21.01.2021 01.04.2021 Faktúra
2021178 Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP "Podpora opatrovateľskej služby v obci SNB" Streda nad Bodrogom 00331970 Mgr. Pavol Kalmár 43858015 Iné 650,00 € 12.08.2021 23.08.2021 Faktúra
2021071 Faktúra za vypracovanie 5. následnej monitorovacej správy pre projekt "Rekonštrukcia a modernizácia ver. osvetlenia" Streda nad Bodrogom 00331970 Eurocluster s.r.o. 43853528 Iné 360,00 € 12.11.2021 21.12.2021 Faktúra
20210024 Faktúra za internet do kolkárne 01/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.01.2021 05.01.2021 Faktúra
20210052 Faktúra za internet do kolkárne 02/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.02.2021 01.02.2021 Faktúra
20210078 Faktúra za internet do kolkárne 03/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.03.2021 02.03.2021 Faktúra
20210105 Faktúra za internet do kolkárne 04/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.04.2021 01.04.2021 Faktúra
20210134 Faktúra za internet do kolkárne 05/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Iné 11,62 € 01.05.2021 04.05.2021 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »