| 20210051 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021 |
Členské za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
443,00 € |
28.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021007 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavka Ivanová - ŠTÝL |
41803523 |
Iné |
424,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/097 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
01.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/135 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
126,00 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/302 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OcÚ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
03.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/349 |
Faktúra za prenájom mobilných WC - 25.06.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
480,00 € |
25.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/330 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
18.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/602 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
252,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/628 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/653 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
22.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/690 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
252,00 € |
30.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/722 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
12.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/726 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
756,00 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/793 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
882,00 € |
25.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22/2021 |
Faktúra za mobilné pódium s príslušenstvom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Tóth - SOUND SERVIS |
40915492 |
Iné |
17 084,35 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103 |
Faktúra za plastové okná - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 220,84 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/121 |
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
85,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112103225 |
Faktúra za notebook pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
700,00 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 49/2021 |
Faktúra za spracovanie PD pre stavebné povolenie na stavbu "Miestna cestná komunikácia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L+H KOM s.r.o. |
36858650 |
Iné |
390,00 € |
29.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2111220 |
Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
60,27 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2112236 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
69,29 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2113768 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
66,43 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7210879 |
Faktúra za guľôčkové perá pre dôchodcov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CreoCom, s.r.o. |
36691836 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
188,28 € |
19.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021005 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021033 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021062 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021097 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021143 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021177 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
