| 2021219 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021254 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021293 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021338 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021372 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021407 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 15/2021 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie en. náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
3 900,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FAV200030/2021 |
Faktúra za licenciu programu pohrebiska.sk na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská internetová s. r. o. |
36676845 |
Iné |
181,57 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 221518823 |
Faktúra za rozbor zelenín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
33,84 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 221519200 |
Faktúra za rozbor zeleniny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
13,92 € |
03.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210014 |
Faktúra za vykonanie antigénových testov pre zamestnancov OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEKNOMED, s.r.o. |
36607045 |
Iné |
140,00 € |
23.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 412021 |
Faktúra za služby zrealizované cez projekt "CASTLE TO CASTLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
3 450,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 402021 |
Faktúra za výrobu audiovizuálnych prehliadok v rámci projektu "CASTLE TO CSATLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
2 000,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021005 |
Faktúra za hracie prvky - detské ihrisko MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Playsystem s.r.o. |
36601411 |
Iné |
3 842,40 € |
26.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1510007943 |
Faktúra za overenie poruchy na odbernom mieste |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,40 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21012 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70 249,54 € |
24.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21026 |
Faktúra za asfaltovanie - spevnená plocha pri obchode Fresch |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 759,87 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210104832 |
Faktúra za inštalačný materiál - osvetlenie KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
CB Elektro, s.r.o. |
36584622 |
Iné |
341,36 € |
15.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294335172 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,82 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294335171 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,46 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293948401 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
491,20 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294432399 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,33 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294432398 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 522,10 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293357394 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,48 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294336671 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,50 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294336670 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,56 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292536667 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
416,62 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292717660 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,01 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293786128 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 466,34 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293786129 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
345,71 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
