| 1023052500 |
Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 05/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
49,00 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1023062563 |
Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
49,00 € |
30.06.2023 |
|
|
03.07.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1023072607 |
Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
49,00 € |
31.07.2023 |
|
|
02.08.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1023082488 |
Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 08/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
49,00 € |
31.08.2023 |
|
|
04.09.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1023092478 |
Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 09/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
49,00 € |
30.09.2023 |
|
|
02.10.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1023102489 |
Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 10/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
49,00 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1023112424 |
Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 11/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
49,00 € |
30.11.2023 |
|
|
07.12.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 1023122421 |
Faktúra na základe zmluvy č. ZO/2023A12989-1 o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 11/2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
Iné |
49,00 € |
31.12.2023 |
|
|
04.01.2024 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023102332 |
Faktúra za mrazuvzdornú kvapalinu DYNAMAX SCREENWASH 50L-1ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ERING s.r.o. |
50454561 |
Iné |
102,60 € |
14.11.2023 |
|
|
21.11.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20233494 |
Faktúra za kancelárske potreby podľa objednávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NEKI spol. s.r.o. |
50431650 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
144,71 € |
05.10.2023 |
|
|
09.10.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20234070 |
Faktúra za kancelárske potreby podľa objednávky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NEKI spol. s.r.o. |
50431650 |
Iné |
129,31 € |
23.11.2023 |
|
|
28.11.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 201429677 |
Faktúra za kompatibilnú náplň EPSON-8ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
35,20 € |
08.09.2023 |
|
|
21.09.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FA2303165 |
faktúra za odpadovú nádobu EPSON L6160/6170/6190 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKO TONER s.r.o |
47689650 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
13,00 € |
23.03.2023 |
|
|
23.03.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 7723036104 |
Faktúra za vstupnú čistiacu rohož -1ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UDERMAN s.r.o. |
47485353 |
Iné |
65,30 € |
16.12.2023 |
|
|
20.12.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV230069 |
Faktúra za dodaný materiál v zmysle zmluvy č.Z20232719_Z |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EXCLUZIV s.r.o. |
47441186 |
Iné |
1 427,90 € |
18.04.2023 |
|
|
20.04.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 24/2023 |
Faktúra za verejné obstarávanie na výber externý manažment pre projekt: Kompostáreň v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
450,00 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 32/2023 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením VO pre predmet zákazky,, Kompostáreň v obci " |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
350,00 € |
14.06.2023 |
|
|
21.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 47/2023 |
Faktúra za služby spojené so zabezpečením procesu verejného obstarávania,,Kompostáreň v obci streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
1 450,00 € |
05.09.2023 |
|
|
18.09.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 202300575 |
Faktúra za autobusovú prepravu dňa 16.8.2023 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TRANSEM spol.s.r.o. |
47211911 |
Iné |
274,00 € |
17.08.2023 |
|
|
22.08.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023/031 |
Faktúra za orezanie suchých konárov na veľkej vŕbe pri ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lesopark BM |
47172541 |
Iné |
360,00 € |
31.05.2023 |
|
|
01.06.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023/073 |
Faktúra za orezanie suchých konárov na veľkej vŕbe pri ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lesopark BM s.r.o. |
47172541 |
Iné |
300,00 € |
11.10.2023 |
|
|
12.10.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023/084 |
Faktúra za orezávanie suchých konárov na veľkej vŕbe pri ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lesopark BM s.r.o. |
47172541 |
Iné |
660,00 € |
31.10.2023 |
|
|
02.11.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 23020051 |
Faktúra za vlajku SR s textom 2ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ľuboš Dulík |
47130971 |
Iné |
37,00 € |
24.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV230127 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
47102357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
720,00 € |
06.02.2023 |
|
|
14.02.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV230541 |
Faktúra za kancelárske potreby na OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
47102357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
193,44 € |
05.05.2023 |
|
|
10.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| FV230619 |
Faktúra za kancelársky papier na OcÚ - 60balení |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAPIER LECHMAN s.r.o. |
47102357 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
356,10 € |
25.05.2023 |
|
|
29.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20230006 |
Faktúra za vykonané deratizačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
170,00 € |
11.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 20230025 |
Faktúra za vykonané deratizačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
192,00 € |
15.11.2023 |
|
|
15.11.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023026 |
Faktúra za dodaný tovar-jaklovina |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
39,74 € |
28.02.2023 |
|
|
21.03.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 2023044 |
Faktúra za oceľovú bránu na futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
468,00 € |
27.03.2023 |
|
|
03.04.2023 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
