| 102021008 |
Faktúra za vypracovanie PD pre realizáciu stavby "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
2 880,00 € |
29.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021005 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210001 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
130,90 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1210740 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
144,00 € |
31.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
232,20 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021007 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavka Ivanová - ŠTÝL |
41803523 |
Iné |
424,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
01.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210128 |
Faktúra za likvidáciu nebezpečného odpadu / 1.skríningové testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
192,00 € |
29.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 715/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 027,96 € |
31.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3021906165 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
28.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021004 |
Faktúra za truhlicovú mrazničku pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
381,80 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001390731 |
Faktúra za poštové služby 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
99,65 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100038 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
136,15 € |
28.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 3.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
189,00 € |
07.02.2021 |
|
|
07.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210001 |
Faktúra za servis vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
1 931,06 € |
15.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20210047 |
Faktúra za náhradné diely DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
36,46 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210147 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 2.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
186,00 € |
02.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210187 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 3.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
258,00 € |
10.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
15.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
138,28 € |
11.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211331 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
28.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000006 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 5.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
174,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000005 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 4.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
192,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 6.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
211,50 € |
07.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1310331 |
Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
Iné |
70,00 € |
05.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210205 |
Faktúra za aktualizáciu prístupu na portál mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
576,00 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021033 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210015 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
230,70 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| FA2021106 |
Faktúra za respirátory FFP2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Hesychia trade, s.r.o. |
52668011 |
Iné |
1 214,90 € |
04.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
