| 5309/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 331,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5310/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
266,40 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100210 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102021047 |
Faktúra za vypracovanie PD "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
960,00 € |
17.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 80600221 |
Zálohová faktúra za zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na deň 25.6.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
230,00 € |
21.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FA 2021000066 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
36,00 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5371/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8210004814 |
Dobropis faktúry za objednaný tovar |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
112,48 € |
14.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21003 |
Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS s.r.o. |
46512004 |
Iné |
196,10 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21006 |
Faktúra za záhradkárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIVES HORTUS SLOVAKIA s.r.o. |
46449086 |
Iné |
1 611,15 € |
21.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 222031591 |
Faktúra za koberec do kaštieľa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lara Design s.r.o. |
24300730 |
Iné |
450,91 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 122021 |
Faktúra za spracovanie PHSR na roky 2021 - 2027 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Era Novum, s.r.o. |
|
Iné |
890,00 € |
16.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202174 |
Faktúra za psychologické vyšetrenie členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Psychologické centrum s.r.o. |
46996737 |
Iné |
300,00 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5750/21 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
25.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 37/2021 |
Faktúra za služby spojené s VO "Castle to Castle" a "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0242021 |
Faktúra za podávanie stravy počas očkovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
38,40 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 19/2021 |
Faktúra za vykonanie verejného obstarávania podlimitnej zákazky "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
300,00 € |
24.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| MD5SA 2723333 |
Faktúra za realizáciu stálej expozície v kaštieli v obci Streda nad Bodrogom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SNC ÁRT Kiállításrendező s.r.o. |
13-09-181632 |
Iné |
11 296,75 € |
17.05.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850008 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
51,00 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121104778 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
144,42 € |
16.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2144583 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,04 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/349 |
Faktúra za prenájom mobilných WC - 25.06.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
480,00 € |
25.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/330 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, Kult. dom, OÚ, DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
18.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211444 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
30.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021020 |
Faktúra za náhradný filter do zavlažovacieho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
50,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210006 |
Faktúra za servis vozidla HONDA CRV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
331,75 € |
02.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210049 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
151,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850009 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
72,76 € |
05.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 120812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
498,89 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6434/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 06/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 176,88 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
