| 20/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211470 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210413 |
Faktúra za servis motorovej píly |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
65,63 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021219 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0372021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
1 730,16 € |
30.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20021006 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JJ Solution s.r.o. |
53676068 |
Iné |
3 500,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0721 |
Faktúra za tvorbu a obstaranie webstránky pre projekt "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Masca, s.r.o. |
52550575 |
Iné |
1 500,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7669/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 07/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 195,60 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5921015865 |
Zálohová faktúra za ročný prístup na EPI DOCS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca podnikateľa, spol s r.o. |
36371271 |
Iné |
214,80 € |
13.08.2021 |
|
|
13.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| OF2021020 |
Faktúra za hasičské náradia pre OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AerDos s.r.o. |
52982173 |
Iné |
1 763,26 € |
18.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021139 |
Faktúra za prívesný vozík na presun pódia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NIRA s.r.o. |
50660845 |
Iné |
5 320,00 € |
18.08.2021 |
|
|
20.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210060 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
133,25 € |
30.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 03082021 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu "Osadenie betónových žúmp" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anna Olahová - Rozpočty |
35480254 |
Iné |
120,00 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001438142 |
Faktúra za poštové služby 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
105,00 € |
31.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100319 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
11.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 16082021 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy na výstavu detských ihrísk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EUprojects, s.r.o. |
44676441 |
Iné |
590,00 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021178 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP "Podpora opatrovateľskej služby v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
650,00 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850012 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
298,62 € |
16.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 130812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
197,99 € |
21.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2100017043 |
Faktúra za vydanie výpisu z registra exekúcií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
Iné |
0,00 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3619401265 |
Faktúra za poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
28,20 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210036 |
Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
800,00 € |
18.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8288744935 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,25 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 22/2021 |
Faktúra za mobilné pódium s príslušenstvom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Tóth - SOUND SERVIS |
40915492 |
Iné |
17 084,35 € |
18.08.2021 |
|
|
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211495 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021132 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
190,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210462 |
Faktúra za zábavnú pyrotechniku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
922,25 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/121 |
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
85,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
855,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
