| FM2241521 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
62,18 € |
17.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1020220013 |
Faktúra za montáž laminátovej podlahy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
920,00 € |
23.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV220019 |
Faktúra za antigénové testy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
54304652 |
Iné |
125,00 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220239 |
Faktúra za ročný aktualizačný poplatok portálu mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
Iné |
576,00 € |
18.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850005 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,64 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8300539686 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,22 € |
21.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1040139956 |
poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022905601 |
Stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 463,61 € |
03.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 320 201878 |
Faktúra za nafukovacie matrace |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
260,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022012 |
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TERA green, s.r.o. |
46879544 |
Iné |
15 120,00 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202203 |
Zálohová faktúra - seminár "Komplexná správa dokumentov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
49,00 € |
02.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1020220019 |
Materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
586,43 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 320 201889 |
Faktúra za spacie vaky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
350,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222802953 |
Faktúra - zdvihák na čistenie kosačiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
65,40 € |
02.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022004 |
Faktúra - materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar |
33868280 |
Iné |
406,87 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6861827249 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
20,16 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202863 |
Faktúra za vypínač sťahovania okien - Iveco Daily III |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MJR SK, s.r.o. |
Tulčík407 |
Iné |
52,50 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/085 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, MŠ / |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30812220 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
263,47 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850006 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
203,26 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV2211030 |
Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
53,65 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200198 |
Faktúra za náhradné batérie k defibrilátoru - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
53,10 € |
08.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2014000550 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agrotest a.s. |
25268643 |
Iné |
105,48 € |
16.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| VF220677 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
173,65 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2221101103 |
autorská odmena za licenciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1854/22 |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 357,72 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001493969 |
poštové služby za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
132,70 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 016/2022 |
Faktúra za vypracovanie geometrického plánu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
982,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022042 |
Výkon PZS za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV22056 |
Faktúra za megafón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
Iné |
59,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
