| FM2144583 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,04 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2146336 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
44,40 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2146626 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,41 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2147342 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
52,31 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2147808 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,64 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2149366 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,52 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/121 |
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
85,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021039 |
Faktúra za čistiace a kuchynské potreby - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
245,40 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210105129 |
Faktúra za čistiace a kuchynské potreby -OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
126,79 € |
27.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021 |
Faktúra za členské rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bodrogközi EGTC |
30252530-1-05 |
Iné |
30 000,00 € |
04.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021067 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
152,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021132 |
Faktúra za darčekové balenia pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
190,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 021176 |
Faktúra za darčekový balíček pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Nagyová Anna - Zlatý Strapec |
331448449 |
Iné |
72,00 € |
28.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210304 |
Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
355,50 € |
15.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2103372 |
Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
180,40 € |
06.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2103491 |
Faktúra za defibrilačné elektródy - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
180,40 € |
20.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2101372 |
Faktúra za dekoračné strapce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Be design, s.r.o. |
47663880 |
Iné |
18,50 € |
31.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210034 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
171,80 € |
15.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210104508 |
Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Iné |
114,00 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 55000109418 |
Faktúra za dlažbu - bývalá sporiteľňa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
OBI |
|
Iné |
175,01 € |
30.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210107 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210340 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
81,82 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210495 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
18.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210565 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
195,04 € |
18.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210654 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,60 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210717 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
78,00 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210832 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
107,82 € |
29.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211011018 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,00 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021059 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
46,00 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
