| 215204 |
Faktúra za piktogramy - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
|
Iné |
73,87 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103 |
Faktúra za plastové okná - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 220,84 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0372021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
1 730,16 € |
30.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0622021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
610,08 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032022 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 12/2021, 1/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
619,91 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0392021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
1 581,12 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0612021 |
Faktúra za podávanie stravy mobilnej očkovacej službe dňa 24.11.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
19,50 € |
24.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 632020 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
281,20 € |
23.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
232,20 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000057 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
258,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000022 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 10.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
144,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0062021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 3.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
189,00 € |
07.02.2021 |
|
|
07.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000005 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 4.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
192,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000006 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 5.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
174,00 € |
02.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 6.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
211,50 € |
07.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000020 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 7.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
174,00 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 9.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
144,00 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000033 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / mesiac apríl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
660,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0242021 |
Faktúra za podávanie stravy počas očkovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
38,40 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0542021 |
Faktúra za podávanie stravy pre dôchodcov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
394,55 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| FA 2021000066 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
36,00 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0322021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 16.07.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
38,40 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000058 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 26.5.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
69,09 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0482021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.10.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
75,70 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0442021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.9.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
185,00 € |
07.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3619401265 |
Faktúra za poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
28,20 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021078 |
Faktúra za poklop - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
162,00 € |
26.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 045/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, I.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
855,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 046/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, II.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
237,50 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 047/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, III.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
