20210061 |
Faktúra za právne služby 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
09.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210060 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
115,60 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2021006 |
Faktúra za komponenty k zavlažovaciemu zariadeniu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
1 573,20 € |
03.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210052 |
Faktúra za internet do kolkárne 02/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210051 |
Faktúra za overenie súladu výr. správy s účtovnou závierkou za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
100,00 € |
02.11.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
2021005 |
Faktúra za hracie prvky - detské ihrisko MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Playsystem s.r.o. |
36601411 |
Iné |
3 842,40 € |
26.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210049 |
Faktúra za právne služby 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210042 |
Faktúra za právne služby 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2021004 |
Faktúra za truhlicovú mrazničku pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
381,80 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210038 |
Faktúra za magnetky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Magnetkomat s.r.o. |
51008874 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
150,00 € |
14.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
20210037 |
Faktúra za právne služby 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210036 |
Faktúra za overenie individuálnej účtovnej závierky za rok 2020 na základe zmluvy za overenie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Iné |
800,00 € |
18.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
20210034 |
Faktúra za deratizáciu objektov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
171,80 € |
15.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003180 |
Faktúra za systém GPS dozor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
336,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003 |
Faktúra za OBP, PO za III. a IV.Q 2020, január a február 2021 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
656,00 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210026 |
Faktúra za právne služby 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210024 |
Faktúra za internet do kolkárne 01/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 729,70 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
2021002 |
Faktúra za jednorazové rukavice na skríningové testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
522,00 € |
22.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210019 |
Faktúra za úpravu vzduchotechniky na budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bismont s.r.o. |
|
Iné |
3 765,97 € |
21.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210016 |
Faktúra za právne služby 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
28.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
20210014 |
Faktúra za výkon deratizačnej činnosti |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Norbert Girinyi |
46987851 |
Iné |
166,70 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
20210013 |
Faktúra za vypracovanie GP na porealizačné zameranie stavby pre projekt s názvom: "CASTLE TO CASTLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
590,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
2021001 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - dotácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 189,10 € |
31.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
20210009 |
Faktúra za štartovaciu batériu - TATRA CAS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
560,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
20210008 |
Faktúra za vykonané servisné práce - Dacia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
390,30 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
20210007 |
Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
444,20 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006 |
Faktúra za právne služby 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
05.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
20210006 |
Faktúra za servis vozidla HONDA CRV |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
331,75 € |
02.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |