| 13648/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 155,28 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12383/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 735,14 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11149/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 208,20 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9777/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 09/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 222,96 € |
30.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8701/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 08/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 244,56 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7669/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 07/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 195,60 € |
31.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6434/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 06/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 176,88 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4942/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 05/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 787,34 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3720/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 04/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 210,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1534/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 02/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 048,60 € |
28.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 715/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 027,96 € |
31.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2124100130 |
Faktúra za zimné pneumatiky - Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M-PROTEKTOR, s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
20.01.2021 |
|
|
20.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4214041408 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-90,34 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4214041408 |
faktúra za zemný plyn OHZ PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-90,34 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4284036431 |
Faktúra za zemný plyn OHZ NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
187,90 € |
09.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714432 |
Faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460506441 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250507 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4417496245 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4490366762 |
Faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659832 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427722015 |
Faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4467456075 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4474459568 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427751377 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4200100778 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál PREPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
-961,42 € |
31.12.2021 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4200094455 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál NEDOPLATOK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 028,46 € |
10.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714433 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460506442 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250508 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
