| 21054 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth - AGRO |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21058 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth - AGRO |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
22.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4449/21 |
Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
84,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10599/21 |
Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
84,52 € |
29.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5750/21 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
25.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13055/21 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 21040 |
Faktúra za vývoz fekálií - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
288,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21060 |
Faktúra za vývoz fekálií - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
27.12.2021 |
|
|
03.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 210693 |
Faktúra za vytvorenie videogalérie na webstránke obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
0,00 € |
16.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021032 |
Faktúra za výtvarné pomôcky MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
96,26 € |
20.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210108970 |
Faktúra za výtokový tlakový ventil - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AQUA 4U profistore s.r.o. |
08497753 |
Iné |
31,21 € |
20.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021002 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - spolufinancovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 729,70 € |
01.01.2021 |
|
|
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021001 |
Faktúra za výstavbu zavlažovacieho zariadenia na futbalovom ihrisku - dotácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
8 189,10 € |
31.01.2021 |
|
|
11.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 402021 |
Faktúra za výrobu audiovizuálnych prehliadok v rámci projektu "CASTLE TO CSATLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
2 000,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210004 |
Faktúra za výrobu atypického žacieho stroja |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vojtech Oláh - STAV-KOV |
45002126 |
Iné |
1 224,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11-2021 |
Faktúra za výrobu a montáž drevenej sedačky na hojdačky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zsolt Šoltész-TRIO |
43422616 |
Iné |
50,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 225/2021 |
Faktúra za vypracovanie znaleckého posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
200,00 € |
18.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021178 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP "Podpora opatrovateľskej služby v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
650,00 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 16082021 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy na výstavu detských ihrísk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EUprojects, s.r.o. |
44676441 |
Iné |
590,00 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 02072021 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavebné úpravy KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anna Olahová - Rozpočty |
|
Iné |
240,00 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211019 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer "Tréningová fitnes plocha" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
at arch, s.r.o. |
53523873 |
Iné |
50,00 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 03082021 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu "Osadenie betónových žúmp" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anna Olahová - Rozpočty |
35480254 |
Iné |
120,00 € |
09.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1310331 |
Faktúra za vypracovanie potvrdenia k projektu "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Štátna ochrana prírody SR |
17058520 |
Iné |
70,00 € |
05.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102021008 |
Faktúra za vypracovanie PD pre realizáciu stavby "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
2 880,00 € |
29.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 19/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| F210041 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia chodníka na ulici Hlavnej" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Terpáková Helena - HELAPRO |
35480572 |
Iné |
3 000,00 € |
26.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102021047 |
Faktúra za vypracovanie PD "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
960,00 € |
17.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210001 |
Faktúra za vypracovanie návrhu revitalizácie exteriéru pred KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Magdaléna Ostrožovičová - GARDENPLAN |
43144403 |
Iné |
750,00 € |
15.01.2021 |
|
|
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210013 |
Faktúra za vypracovanie GP na porealizačné zameranie stavby pre projekt s názvom: "CASTLE TO CASTLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
590,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
