| 3021423453 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
06.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21091207 |
Faktúra za stolové kalendáre 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRESS Group,s.r.o. |
|
Iné |
589,38 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062/2021 |
Faktúra za stolný nabíjač - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
G-SYSTEM Slovakia s.r.o. |
53182324 |
Iné |
75,70 € |
19.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1301159012 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
76,48 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210065 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
219,74 € |
30.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210042 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
183,54 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210035 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
195,17 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210015 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
230,70 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210087 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
395,30 € |
30.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102021 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 1,2,3,4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
900,58 € |
30.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0282021 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
707,11 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00006 |
Faktúra za stavebné práce na ulici Spodnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 817,00 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 052021 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
22 272,43 € |
29.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00059 |
Faktúra za stavebné práce na stavbe "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 772,62 € |
27.09.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210017 |
Faktúra za stavebné práce - Vonkajšie úpravy - ÁTRIUM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 911,02 € |
14.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00004 |
Faktúra za stavebné práce - oprava svahu na ulici Spodnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
4 965,00 € |
17.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210029 |
Faktúra za stavebné práce - Napínaný strop v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 153,84 € |
14.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0992021 |
Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 899,39 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002021 |
Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 129,81 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210009 |
Faktúra za štartovaciu batériu - TATRA CAS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
560,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| RE211009285 |
Faktúra za starožitnú lampu - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lampenwelt GmbH |
|
Iné |
94,80 € |
05.06.2021 |
|
|
05.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 09122021 |
Faktúra za spracovanie žiadosti o NFP: "Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrneho domu obci Streda nad Bodrogom" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EU Projects, s.r.o. |
44676441 |
Iné |
1 980,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 122021 |
Faktúra za spracovanie PHSR na roky 2021 - 2027 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Era Novum, s.r.o. |
|
Iné |
890,00 € |
16.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 49/2021 |
Faktúra za spracovanie PD pre stavebné povolenie na stavbu "Miestna cestná komunikácia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L+H KOM s.r.o. |
36858650 |
Iné |
390,00 € |
29.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210077 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
139,55 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210060 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
133,25 € |
30.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210049 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
151,00 € |
30.06.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210023 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
192,48 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210102 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
770,58 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210001 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
130,90 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
