| 6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
24.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0661076 |
Faktúra za kvety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Starkl Záhradník s.r.o. |
|
Iné |
112,11 € |
24.05.2021 |
|
|
27.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2143543 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
37,25 € |
25.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000058 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 26.5.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
69,09 € |
26.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000057 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
258,00 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850006 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2112236 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
69,29 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210573 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 18.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
135,00 € |
27.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20210424 |
Faktúra za náhradné diely - traktor ZETOR |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
116,80 € |
27.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 215204 |
Faktúra za piktogramy - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
|
Iné |
73,87 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001420893 |
Faktúra za poštové služby za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
179,90 € |
31.05.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 25190001 |
Dobropis za prevedené práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
-4 940,40 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 092021 |
Faktúra za prevedené stavebné práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 940,40 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 100812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
295,80 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850007 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
417,83 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| BNET-2021-378 |
Faktúra za sadenice (batáty) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MÁRKUS -NET Bt. |
22151915-2-13 |
Iné |
90 000,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4449/21 |
Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
84,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294338967 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
149,71 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293628313 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
302,50 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292627815 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
907,47 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292627816 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
109,33 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292832257 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
105,28 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292832256 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
143,98 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8284420469 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
210,17 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4942/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 05/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
4 787,34 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210042 |
Faktúra za právne služby 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021143 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210042 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
183,54 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5309/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 331,00 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5310/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
266,40 € |
31.05.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
