| FV213385 |
Faktúra za elektroinštalačné materiály |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
E.M.A.-Elektromateriál spol. s r.o. |
36241008 |
Iné |
16,08 € |
22.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 556202131 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PAH s.r.o. |
|
Iné |
250,56 € |
22.02.2021 |
|
|
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9721189510 |
Faktúra za elektroinštalačné materiály |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Conrad Elektronic, s.r.o. |
|
Iné |
33,00 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1301155864 |
Faktúra za odbornú literatúru stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
68,77 € |
23.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2598423155 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2598422589 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
15,00 € |
23.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1146638 |
Faktúra za bavlnenú látku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EMI-Sabinov s.r.o. |
46726608 |
Iné |
90,00 € |
24.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 40812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
291,50 € |
25.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210015 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
230,70 € |
26.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210253 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 5.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
174,00 € |
26.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210060 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
115,60 € |
26.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 07022021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III., IV.Q.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
126,00 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211331 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
28.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210016 |
Faktúra za právne služby 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
28.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8278889091 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
176,86 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294336671 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,50 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294336670 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
193,56 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292536667 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
416,62 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292717660 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,01 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293786128 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 466,34 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293786129 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
345,71 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210205 |
Faktúra za aktualizáciu prístupu na portál mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
576,00 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1534/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 02/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 048,60 € |
28.02.2021 |
|
|
10.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861670959 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
7,02 € |
28.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001396823 |
Faktúra za poštové služby 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
253,40 € |
28.02.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021003 |
Faktúra za OBP, PO za III. a IV.Q 2020, január a február 2021 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
656,00 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210078 |
Faktúra za internet do kolkárne 03/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.03.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714429 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,70 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714430 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
165,70 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714431 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
