| 7294436179 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
89,86 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293570675 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
340,75 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294436178 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
155,82 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294073222 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
119,99 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292443328 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
185,09 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292443327 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 541,80 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021097 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3720/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 04/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 210,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0102021 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 1,2,3,4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
900,58 € |
30.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4068/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
1 908,60 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4069/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Nájmy a prenájmy |
120,00 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001411448 |
Faktúra za poštové služby 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
490,40 € |
30.04.2021 |
|
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210035 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
195,17 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4195/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021014807 |
Faktúra za herbicídny prípravok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lacnepostreky s.r.o. |
51474751 |
Iné |
160,14 € |
30.04.2021 |
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210134 |
Faktúra za internet do kolkárne 05/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Iné |
11,62 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250508 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250507 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250506 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250505 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7449866728 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
643,00 € |
01.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 082021 |
Faktúra za opravu fasády na administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
4 992,00 € |
03.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV20210663 |
Faktúra za betónové vtáčie hniezdo - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BAT-MAN s.r.o. |
47113618 |
Iné |
200,70 € |
03.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861700224 |
Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
18,42 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191265631 |
Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
15,48 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21012 |
Faktúra za výkon činnosti externého manažmentu pre projekt "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Konzultačno poradenská agentúra, s.r.o. |
50615351 |
Iné |
2 245,32 € |
04.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 15/2021 |
Faktúra za výkon stavebného dozoru na stavbe "Zníženie en. náročnosti budovy KD" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INGREAL DOMUS Veľké Kapušany s. r. o. |
36686956 |
Iné |
3 900,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210004 |
Faktúra za výrobu atypického žacieho stroja |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vojtech Oláh - STAV-KOV |
45002126 |
Iné |
1 224,00 € |
05.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1190000667 |
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone činnosti prevádzkovateľa neštátneho zdravotníckeho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
180,00 € |
05.05.2021 |
|
|
12.05.2021 |
|
|
Faktúra |
