| 202200582 |
Evaluácia v materskej škole |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
44,46 € |
21.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8298020296 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
22.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 71355722 |
Faktúra za ročnú licenciu na SW pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
22.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
66,00 € |
23.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/023 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, Hasiči, MŠ/ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
23.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202206206 |
Faktúra za antivírus pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
65,45 € |
24.01.2022 |
|
|
27.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0050122 |
Oprava plynového kotla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Andrej Suszter BANDOTHERM |
41605705 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
172,92 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850001 |
Potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
24.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 142200015 |
Faktúra za čistiace prostriedky do MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Mgr. Denisa Fučíková - MAJSTER PAPIER |
37218379 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
847,00 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22060 |
Z Mapy VKÚ - zálohová platba |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
Kultúra, média, tlač |
1 008,00 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/033 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, Ihrisko/ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
252,00 € |
30.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022232 |
odmena za obdobie - 01/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group a.s. |
50788973 |
Právne a konzultačné služby |
118,80 € |
31.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8299225976 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
216,29 € |
31.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222/22 |
Vývoz nebezpečného odpadu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
85,04 € |
31.01.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6861814046 |
Vyúčtovanie nájomného |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
22,32 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistné - poistenie majetku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
31.01.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1020220007 |
Materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
111,11 € |
31.01.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220002 |
Poradenstvo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Právne a konzultačné služby |
150,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7292945986 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
284,39 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7294544453 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,11 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7294544452 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
381,49 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062022 |
Faktúra za podávanie stravy - vakcinácia proti COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA, s.r.o. |
44769202 |
Iné |
16,60 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7292945985 |
Faktúra za elektrinu - Kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 835,37 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7292844281 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
974,86 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293636700 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
265,16 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 908/22 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 349,62 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
315,58 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1309/22 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 465/2020-KE |
Faktúra za prenájom pozemku parc. reg. "C" č. 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
53,36 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220046 |
Služba Internet BodNet Mini |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.02.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
