| 20220007 |
Právne služby za mesiac január 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7489780760 |
Elektrina - dodávka a distribúcia - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 436,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4494490797 |
Zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,50 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4494490796 |
Zemný plyn - Požiarna zbrojnica |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,40 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4494490795 |
Zemný plyn - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,00 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4494490794 |
Zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
411,60 € |
01.02.2022 |
|
|
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022016 |
Faktúra za služby spojené s realizáciou projektu "Podpora opatrovateľskej služby" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Občianske združenie BOVAP |
37819984 |
Iné |
310,00 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8299260114 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
01.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV2200002 |
Faktúra za regále do knižnice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
3 049,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202201003 |
Vypracovanie zdravotného posudku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MUDr. Eva Patakyová MED-EZOP s.r.o. |
36800813 |
Iné |
280,00 € |
02.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022004 |
Výkon PZS za JANUÁR 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
03.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022905601 |
Stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 463,61 € |
03.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV220017 |
Antigénový test |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
54304652 |
Iné |
198,00 € |
04.02.2022 |
|
|
07.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220134 |
Služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
192,58 € |
04.02.2022 |
|
|
08.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12200101 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 01/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220001 |
Faktúra za vyhotovenie GP a výškopisného a polohopisného zamerania pozemkov parc.č.203/1 a 2, 202/1 a 2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
434,00 € |
06.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072022 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
1 383,11 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202032 |
Daňový dokl.k prijatej zálohe |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
Kultúra, média, tlač |
0,00 € |
08.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1301163974 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
113,23 € |
08.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200198 |
Faktúra za náhradné batérie k defibrilátoru - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
53,10 € |
08.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001484958 |
Poštovné služby za JANUÁR 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
84,45 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220742 |
Faktúra za aktualizáciu programov za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/055 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| VF22009 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
11.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202201025 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 1/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
13.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 009/2022 |
Faktúra za vypracovanie GP a výškopisného a polohopisného zamerania pozemkov-parc.č.1907/3 a 1901/1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
1 900,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220185 |
Faktúra za Kuka nádoby 20 ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
445,00 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
141,05 € |
14.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202201540 |
Odborná literatúra pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
44,75 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2014000550 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agrotest a.s. |
25268643 |
Iné |
105,48 € |
16.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
