| 4454871489 |
Zemný plyn - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,00 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4454871490 |
Zemný plyn - Požiarna zbrojnica |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,40 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4454871491 |
Zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,50 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3.3.2022 |
Faktúra za výrobu a montáž schodov, prahu a krytov radiátorového potrubia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
870,00 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8301741586 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,44 € |
01.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/085 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, MŠ / |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8301774742 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202203 |
Zálohová faktúra - seminár "Komplexná správa dokumentov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
49,00 € |
02.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222802953 |
Faktúra - zdvihák na čistenie kosačiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
65,40 € |
02.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220015 |
Právne služby za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9558984610 |
Faktúra za rohožky - kult.dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Vida XL Europe B.V. |
NL820055220B01 |
Iné |
263,97 € |
02.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202214905 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 5 PC na 1 rok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
350,40 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202863 |
Faktúra za vypínač sťahovania okien - Iveco Daily III |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MJR SK, s.r.o. |
Tulčík407 |
Iné |
52,50 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202201041 |
Údržba PC a príslušenstva 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022042 |
Výkon PZS za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6861827249 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
20,16 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2221101103 |
autorská odmena za licenciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293165922 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a. s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,45 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7294083075 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,50 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7294546617 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
806,65 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293798759 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,40 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293798760 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,08 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7294083074 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 989,91 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22058 |
inzercia v BEST - marec,apríl 2022, tlač vizitiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
360,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV22056 |
Faktúra za megafón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
Iné |
59,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| FM2242099 |
Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
99,72 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12200118 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
08.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 026/2022 |
Objednávka materiálu na opravu strechy KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Iné |
0,00 € |
08.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220309 |
Faktúra za materiál - oprava strechy kultúrneho domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
467,76 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| VF22015 |
Faktúra za vývoz fekálií - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
