| 122048190 |
Mraz.výrobky pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
179,48 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001493969 |
poštové služby za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
132,70 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 016/2022 |
Faktúra za vypracovanie geometrického plánu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
982,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 027/2022 |
Objednávka na čistenie stoličiek v KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Tímea Timková LK Clean |
53481097 |
Iné |
0,00 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7001277293 |
Faktúra za lekárničky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lekáreň RPT, s.r.o. |
52740447 |
Iné |
141,90 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| F2200055820 |
Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
1 250,65 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| F2200055819 |
Faktúra za potraviny - humanitárna pomoc UK |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
48,60 € |
11.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/101 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - ZŠ, MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
13.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5.3.2022 |
Faktúra za výrobu a montáž vešiakov a police - Kult.dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
120,00 € |
15.03.2022 |
|
|
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| VF22-001 |
tepovanie stoličiek - kult.dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LK clean Tímea Timková |
53481097 |
Iné |
738,00 € |
15.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022044 |
Faktúra za výrobu oceľového zábradlia a oceľových stĺpikov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
4 224,00 € |
15.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1222201685 |
Proformafaktúra za osvedčenia o získaní predprimárneho vzdelania - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kultúra, média, tlač |
16,84 € |
16.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2500492835 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
505,25 € |
16.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6.3.2022 |
Faktúra za výrobu a montáž prahov dverí, montáž vešiakov - kult.dom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Iné |
130,00 € |
16.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202204040 |
Odborná literatúra pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
45,86 € |
16.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022052 |
Wifi pre Teba II - služby spracovania žiadosti o NFP |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PROGRANT, s.r.o. |
51951380 |
Iné |
390,00 € |
17.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6821297283 |
poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
119,42 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8302398606 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,26 € |
22.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220802 |
Faktúra za vešiaky do KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Marcela Smetanová - ADAXA |
|
Iné |
62,73 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 225153 |
Faktúra za piktogramy - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
67652671 |
Iné |
31,25 € |
22.03.2022 |
|
|
22.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| VF22020 |
Faktúra za vývoz fekálií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2408/22 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
259,88 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2407/22 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
191,43 € |
23.03.2022 |
|
|
28.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1560012631 |
Faktúra za tlačivá pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
20,40 € |
23.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 639/2021/SK |
Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ImaGO! Polska Sp. z o.o. Sp. k. |
361457843 |
Kultúra, média, tlač |
99,00 € |
23.03.2022 |
|
|
23.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 5590038039 |
Zálohová faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
33,60 € |
24.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220101735 |
Faktúra za textilné nástenky - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALLBOARDS Česko s.r.o. |
05855772 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
177,10 € |
24.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22zf1391 |
Predfaktúra za doménu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
60,00 € |
24.03.2022 |
|
|
09.05.2022 |
Zoltán Mento |
starosta obce |
Faktúra |
| 3022911808 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 463,61 € |
25.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22-OSS/131 |
Faktúra za stropnú koľajničku - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ROLMAJSTER |
|
Iné |
229,20 € |
25.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
