| 21012 |
Faktúra za opravu miestnych komunikácií v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JANEKO s.r.o. |
36590134 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
70 249,54 € |
24.09.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210023 |
Faktúra za vykonané stavebné práce na budove KD - vstupný priestor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
15 212,70 € |
23.09.2021 |
|
|
28.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850014 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2109176893 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/602 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
252,00 € |
22.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8290593014 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,42 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121185098 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
35,38 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9172/21 |
Faktúra za kontajner 1100 l |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
216,00 € |
20.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0282021 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
707,11 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2146626 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,41 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 23/2021 |
Faktúra za vykonanie VO zákazky "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
350,00 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2500394858 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
741,07 € |
16.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 025/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
200,00 € |
14.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202116585 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
86,52 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210007 |
Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
444,20 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21010909 |
Faktúra za servisnú podporu programu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
38,40 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100367 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
09.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210717 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
78,00 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121175918 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
240,60 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103099 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
07.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0442021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.9.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
185,00 € |
07.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0992021 |
Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 899,39 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002021 |
Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 129,81 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2113768 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
66,43 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2146336 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
44,40 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| Z21953133 |
Zálohová faktúra za online seminár "Elektronizácia v odpadovom hospodárstve" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
99,60 € |
07.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211108691 |
Faktúra za autorskú odmenu za ročnú licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
51,24 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210021 |
Faktúra za opravu sociálnych zariadení v administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19 353,61 € |
02.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
