| FA-2203712 |
Interaktívna tabuľa, projektor |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Datacomp s.r.o. |
36212466 |
Iné |
2 000,00 € |
20.01.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220002 |
Poradenstvo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Molnárová Agáta |
42105170 |
Právne a konzultačné služby |
150,00 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022004 |
Výkon PZS za JANUÁR 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
03.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001484958 |
Poštovné služby za JANUÁR 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
84,45 € |
10.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7292945986 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
284,39 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7294544453 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
183,11 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7294544452 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
381,49 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0062022 |
Faktúra za podávanie stravy - vakcinácia proti COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA, s.r.o. |
44769202 |
Iné |
16,60 € |
31.01.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0072022 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
1 383,11 € |
07.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7292945985 |
Faktúra za elektrinu - Kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
4 835,37 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7292844281 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
974,86 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293636700 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
265,16 € |
31.01.2022 |
|
|
11.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 908/22 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 349,62 € |
31.01.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220001 |
Faktúra za vyhotovenie GP a výškopisného a polohopisného zamerania pozemkov parc.č.203/1 a 2, 202/1 a 2 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
434,00 € |
06.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 12200101 |
Mesačný paušálny poplatok za mesiac 01/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
04.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1301163974 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
113,23 € |
08.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 009/2022 |
Faktúra za vypracovanie GP a výškopisného a polohopisného zamerania pozemkov-parc.č.1907/3 a 1901/1 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
1 900,00 € |
14.02.2022 |
|
|
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1220742 |
Faktúra za aktualizáciu programov za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
144,00 € |
10.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850004 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
315,58 € |
31.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20812220 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
118,47 € |
20.01.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220185 |
Faktúra za Kuka nádoby 20 ks |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FEREX, s.r.o. |
17682258 |
Iné |
445,00 € |
14.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/055 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - MŠ, ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
10.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202201025 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 1/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
13.02.2022 |
|
|
17.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0092022 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA, s.r.o. |
44769202 |
Iné |
88,56 € |
21.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV2200002 |
Faktúra za regále do knižnice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Marián Hucík - Kika Wood |
52913805 |
Iné |
3 049,00 € |
01.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 6821297187 |
Poistenie vozidla HONDA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
141,05 € |
14.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1309/22 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 465/2020-KE |
Faktúra za prenájom pozemku parc. reg. "C" č. 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
53,36 € |
31.01.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22zf1001 |
Predfaktúra za úpravu cookies lišty na webstránke obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
36,00 € |
17.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| FM2241521 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
62,18 € |
17.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
|
|
Faktúra |
