| 1020220013 |
Faktúra za montáž laminátovej podlahy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
920,00 € |
23.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202205972 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV220019 |
Faktúra za antigénové testy pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dominik Dereník-BUBBLE |
54304652 |
Iné |
125,00 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220239 |
Faktúra za ročný aktualizačný poplatok portálu mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
T-MAPY s.r.o. |
43995187 |
Iné |
576,00 € |
18.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850005 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
77,64 € |
22.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8300539686 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,22 € |
21.02.2022 |
|
|
24.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra - paušál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
26.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202201540 |
Odborná literatúra pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
44,75 € |
14.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202202455 |
Odborná literatúra pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
42,95 € |
18.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 220233 |
Faktúra za inštalačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECOMP, s.r.o., Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
296,70 € |
23.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022260 |
Odmena za obdobie 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group a.s. |
50788973 |
Právne a konzultačné služby |
118,80 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1040139956 |
poistné - zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
28.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3022905601 |
Stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
3 463,61 € |
03.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 320 201878 |
Faktúra za nafukovacie matrace |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
260,00 € |
28.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022012 |
Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TERA green, s.r.o. |
46879544 |
Iné |
15 120,00 € |
21.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202203 |
Zálohová faktúra - seminár "Komplexná správa dokumentov" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Asociácia správcov registratúry |
37922190 |
Iné |
49,00 € |
02.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220069 |
Faktúra za internet |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1020220019 |
Materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
586,43 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4454871488 |
Zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
411,60 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4454871489 |
Zemný plyn - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
140,00 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4454871490 |
Zemný plyn - Požiarna zbrojnica |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
132,40 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 4454871491 |
Zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
167,50 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 320 201889 |
Faktúra za spacie vaky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MASTER SPORT s.r.o. |
27792064 |
Iné |
350,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220069 |
Faktúra za výkopové práce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
840,00 € |
28.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 3.3.2022 |
Faktúra za výrobu a montáž schodov, prahu a krytov radiátorového potrubia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Martin Pavčík - ASPECT |
33150524 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
870,00 € |
01.03.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 222802953 |
Faktúra - zdvihák na čistenie kosačiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GÜDE Slovakia, s.r.o. |
36389862 |
Iné |
65,40 € |
02.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220015 |
Právne služby za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
31265855 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
02.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022004 |
Faktúra - materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa priemyselný tovar |
33868280 |
Iné |
406,87 € |
28.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8301741586 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
217,44 € |
01.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202214905 |
Faktúra za licenciu na používanie pre 5 PC na 1 rok |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ESET, spol. s r.o. |
31333532 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
350,40 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
