| 6861827249 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
20,16 € |
04.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2202863 |
Faktúra za vypínač sťahovania okien - Iveco Daily III |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MJR SK, s.r.o. |
Tulčík407 |
Iné |
52,50 € |
03.03.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022/085 |
Vývoz odpadových vôd - / ZŠ, MŠ / |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
504,00 € |
01.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293165922 |
Faktúra za elektrinu - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a. s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
218,45 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7294083075 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
257,50 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7294546617 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
806,65 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293798759 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
322,40 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293798760 |
Faktúra za elektrinu - Materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
170,08 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7294083074 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VSE a.s. |
44483767 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
3 989,91 € |
07.03.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 30812220 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
263,47 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22850006 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
00168874 |
Iné |
203,26 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV2211030 |
Zelenina a ovocie pre ŠJ pri MŠ za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. FRUIT s.r.o. |
36730866 |
Iné |
53,65 € |
28.02.2022 |
|
|
08.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2200198 |
Faktúra za náhradné batérie k defibrilátoru - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SELVIT, spol. s r.o. |
36370053 |
Iné |
53,10 € |
08.02.2022 |
|
|
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2014000550 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky štvorkolesovej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Agrotest a.s. |
25268643 |
Iné |
105,48 € |
16.02.2022 |
|
|
16.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| VF220677 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
173,65 € |
25.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| 20220309 |
Faktúra za materiál - oprava strechy kultúrneho domu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUMI-team s.r.o. |
45377057 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
467,76 € |
09.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8301774742 |
Poplatky za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
01.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2221101103 |
autorská odmena za licenciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Iné |
20,40 € |
04.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 1854/22 |
Odvoz zmesového komunálneho odpadu 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 357,72 € |
28.02.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202201041 |
Údržba PC a príslušenstva 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 9001493969 |
poštové služby za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
Iné |
132,70 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 016/2022 |
Faktúra za vypracovanie geometrického plánu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
982,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022042 |
Výkon PZS za 02/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
03.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 22058 |
inzercia v BEST - marec,apríl 2022, tlač vizitiek |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
360,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| FV22056 |
Faktúra za megafón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Edu Work s.r.o. |
36254118 |
Iné |
59,00 € |
07.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| VF22015 |
Faktúra za vývoz fekálií - KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
72,00 € |
09.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2022003 |
Faktúra za mulčovanie krovín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
BUTACA, s.r.o. |
48042617 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 646,00 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| FM2242099 |
Faktúra za chlad. mäso pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
99,72 € |
08.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 122048190 |
Mraz.výrobky pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
179,48 € |
09.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 50812220 |
Bežné potraviny pre ŠJ pri MŠ za 03/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-AGRO s.r.o. |
17147786 |
Iné |
393,77 € |
31.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
