Streda nad Bodrogom Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr Streda nad Bodrogom

Hlavná 391/174, Streda nad Bodrogom

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma  Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
6861803495 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 11,52 € 31.12.2021 10.01.2022 Faktúra
20210024 Faktúra za internet do kolkárne 01/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.01.2021 05.01.2021 Faktúra
20210052 Faktúra za internet do kolkárne 02/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.02.2021 01.02.2021 Faktúra
20210078 Faktúra za internet do kolkárne 03/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.03.2021 02.03.2021 Faktúra
20210105 Faktúra za internet do kolkárne 04/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.04.2021 01.04.2021 Faktúra
20210134 Faktúra za internet do kolkárne 05/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Iné 11,62 € 01.05.2021 04.05.2021 Faktúra
20210161 Faktúra za internet do kolkárne 06/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.06.2021 01.06.2021 Faktúra
20210187 Faktúra za internet do kolkárne 07/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.07.2021 01.07.2021 Faktúra
20210211 Faktúra za internet do kolkárne 08/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.08.2021 06.08.2021 Faktúra
20210236 Faktúra za internet do kolkárne 09/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.09.2021 07.09.2021 Faktúra
20210260 Faktúra za internet do kolkárne 10/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.10.2021 05.10.2021 Faktúra
20210284 Faktúra za internet do kolkárne 11/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Palivá, energie, voda, telefóny 11,62 € 01.11.2021 03.11.2021 Faktúra
20210307 Faktúra za internet do kolkárne 12/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Balla - Bod Net 43595821 Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora 11,62 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
1322021 Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. 26474638 Nájmy a prenájmy 12,00 € 31.12.2021 10.01.2022 Faktúra
5042101026 Faktúra za publikáciu "Finančný spravodajca" - ročník 2021 Streda nad Bodrogom 00331970 Poradca podnikateľa, spol s r.o. 36371271 Iné 12,05 € 31.12.2021 18.01.2022 Faktúra
221519200 Faktúra za rozbor zeleniny Streda nad Bodrogom 00331970 ALS SK, s.r.o. 36629324 Iné 13,92 € 03.11.2021 02.12.2021 Faktúra
1312020 Faktúra za prenájom výčapného zariadenia za rok 2020 Streda nad Bodrogom 00331970 Tradiční pivovar v Rakovníku, a.s. 26474638 Nájmy a prenájmy 14,40 € 07.01.2021 13.01.2021 Faktúra
2598423155 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.02.2021 16.03.2021 Faktúra
2593796547 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.01.2021 16.03.2021 Faktúra
2593797237 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.01.2021 16.03.2021 Faktúra
2598422589 Faktúra za mobilné služby Streda nad Bodrogom 00331970 Orange Slovensko a.s. 35697270 Palivá, energie, voda, telefóny 15,00 € 23.02.2021 16.03.2021 Faktúra
0074019708 Poistenie vozidla - prívesný vozík Streda nad Bodrogom 00331970 Union poisťovňa, a.s. 31322051 Iné 15,00 € 11.05.2021 18.05.2021 Faktúra
1191265631 Faktúra za školské mlieko a tvaroh pre ZŠJ pri MŠ Streda nad Bodrogom 00331970 RAJO a.s. 31329519 Iné 15,48 € 04.05.2021 20.05.2021 Faktúra
FV213385 Faktúra za elektroinštalačné materiály Streda nad Bodrogom 00331970 E.M.A.-Elektromateriál spol. s r.o. 36241008 Iné 16,08 € 22.02.2021 23.02.2021 Faktúra
1-B-041 Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji Streda nad Bodrogom 00331970 Viola Jakabová Nájmy a prenájmy 16,60 € 02.02.2021 02.02.2021 Faktúra
1-B-228 Nájomná zmluva o nájme hrbového miesta a miesta v urnovom háji Streda nad Bodrogom 00331970 Peter Timko Nájmy a prenájmy 16,60 € 08.02.2021 08.02.2021 Faktúra
6861683644 Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň Streda nad Bodrogom 00331970 Messer Tatragas, spol. s r.o. 00685852 Nájmy a prenájmy 16,74 € 31.03.2021 08.04.2021 Faktúra
2101182574 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 2/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 22.01.2021 19.02.2021 Faktúra
2104202962 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 5/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Iné 17,70 € 22.04.2021 26.04.2021 Faktúra
2105201537 Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 6/2021 Streda nad Bodrogom 00331970 DIGI SLOVAKIA, s.r.o. 35701722 Palivá, energie, voda, telefóny 17,70 € 21.05.2021 26.05.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »