| 2106200374 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
17,70 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210069 |
Faktúra za aktualizáciu ORP pokladne (kolkáreň) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
18,00 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8297407773 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 190812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
18,10 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861782039 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
18,36 € |
15.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861700224 |
Faktúra za oceľovú fľašu - KOLKÁREŇ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Iné |
18,42 € |
04.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2101372 |
Faktúra za dekoračné strapce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Be design, s.r.o. |
47663880 |
Iné |
18,50 € |
31.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2107185810 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2108212647 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
23.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2109176893 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2110183563 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2111191759 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2112191114 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac január 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191260892 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
18,72 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121068656 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
19,20 € |
05.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0612021 |
Faktúra za podávanie stravy mobilnej očkovacej službe dňa 24.11.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
19,50 € |
24.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| F2100264597 |
Faktúra za prenájom palety - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Nájmy a prenájmy |
19,92 € |
10.11.2021 |
|
|
19.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2133101728 |
Administratívny poplatok za podávanie žiadosti o dotáciu |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fond na podporu kultúry národnostných menšín |
51049775 |
Iné |
20,00 € |
23.01.2021 |
|
|
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
20,06 € |
23.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861702908 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
20,52 € |
15.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1191273484 |
Faktúra za školské mlieko pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
RAJO a.s. |
31329519 |
Iné |
20,88 € |
08.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 68617995114 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
21,60 € |
15.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6817813695 |
Poistenie vozidla - príves |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
22,95 € |
15.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 01072021 |
Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2020, 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Nájmy a prenájmy |
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861760304 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
23,22 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021005 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021033 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
01.03.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021062 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.03.2021 |
|
|
31.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021097 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021143 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
