| 5371/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
31.05.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5750/21 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
25.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021177 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6919/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021219 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021254 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021293 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021338 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021372 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021407 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 8275804266 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8279512346 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8283203028 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8285048865 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8292445257 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8294301316 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8277663531 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,24 € |
21.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8288744935 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Iné |
24,25 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8290593014 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,42 € |
21.09.2021 |
|
|
27.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF2100027 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
NOFI s.r.o. |
50168266 |
Kultúra, média, tlač |
24,50 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8296164054 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,50 € |
21.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8286896020 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,56 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20212133 |
Faktúra za vrecia do vysávača |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
Iné |
24,57 € |
17.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6861661284 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
24,86 € |
15.02.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5590035220 |
Faktúra za licenciu STP APV pre matriku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IVES Košice |
00162957 |
Iné |
25,09 € |
05.03.2021 |
|
|
09.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850002 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850001 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850003 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
22.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850013 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
17.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850014 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
23.09.2021 |
|
|
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
