| FM2143931 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
25,98 € |
03.06.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210495 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
26,00 € |
18.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3619401265 |
Faktúra za poistenie vozidla - prívesný vozík |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kooperativa poisťovňa, a.s. |
00585441 |
Iné |
28,20 € |
23.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2144145 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
29,38 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21zf0570 |
Predfaktúra za úpravu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
11.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100038 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100078 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
09.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100162 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
06.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100210 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
11.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100258 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100319 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
11.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100367 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
09.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100420 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
10.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.10.2021 |
|
|
28.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100475 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100532 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
03.12.2021 |
|
|
08.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2144583 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,04 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2142534 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
30,93 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210108970 |
Faktúra za výtokový tlakový ventil - kaštieľ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AQUA 4U profistore s.r.o. |
08497753 |
Iné |
31,21 € |
20.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
31,71 € |
07.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 84204640 |
Zálohová faktúra za predplatné - PORADCA 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,00 € |
15.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 86113937 |
Faktúra za predplatné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
32,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| FM2149366 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
32,52 € |
07.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9721189510 |
Faktúra za elektroinštalačné materiály |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Conrad Elektronic, s.r.o. |
|
Iné |
33,00 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 52590298 |
Zálohová faktúra - predplatné ˇUPLNÉ ZNENIA Z8KONOV 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Poradca s. r. o. |
36371271 |
Kultúra, média, tlač |
33,60 € |
28.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
