| 221518823 |
Faktúra za rozbor zelenín |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALS SK, s.r.o. |
36629324 |
Iné |
33,84 € |
08.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2143111 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
33,87 € |
13.05.2021 |
|
|
20.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10212714 |
Faktúra za papierové tašky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Fork s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
34,00 € |
11.06.2021 |
|
|
12.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF2100132 |
Faktúra za knihy pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FONI Book s.r.o. |
45958602 |
Kultúra, média, tlač |
34,41 € |
14.06.2021 |
|
|
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202112237 |
Faktúra za obrysové svetlo Iveco Daily |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AutoRicambi s.r.o. |
|
Iné |
34,50 € |
22.10.2021 |
|
|
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,00 € |
23.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021225 |
Faktúra za licenciu programu Kataster 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Danka Tkáčová DM - SERVIS |
43330282 |
Iné |
35,00 € |
08.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202122750 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
35,00 € |
22.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202124274 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Iné |
35,00 € |
09.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121185098 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
35,38 € |
20.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2102173831 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
35,40 € |
22.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4195/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
30.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 92105 |
Faktúra za reklamné CD pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Zuzana Tubaová |
|
Kultúra, média, tlač |
36,00 € |
27.01.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| FA 2021000066 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
36,00 € |
04.06.2021 |
|
|
23.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 13055/21 |
Faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
36,00 € |
31.12.2021 |
|
|
05.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| VF20210047 |
Faktúra za náhradné diely DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
36,46 € |
27.01.2021 |
|
|
18.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20615921 |
Faktúra za poskytnutie sanitného vozidla na podujatí "Výstava veterán vozidiel" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ZÁCHRANNÁ SLUŽBA KOŠICE |
00606731 |
Iné |
37,13 € |
25.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2143543 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
37,25 € |
25.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 5210605132 |
Faktúra za nabíjačku autobatérií |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
alza.sk |
|
Iné |
37,58 € |
19.02.2021 |
|
|
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2129716 |
Faktúra za kuchynskú váhu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Penta SK s.r.o. |
35899468 |
Iné |
37,84 € |
16.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0242021 |
Faktúra za podávanie stravy počas očkovania |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
38,40 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0322021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 16.07.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
38,40 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21010909 |
Faktúra za servisnú podporu programu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Verejná informačná služba, spol. s r.o. |
36006912 |
Iné |
38,40 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1510007943 |
Faktúra za overenie poruchy na odbernom mieste |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská distribučná, a.s. |
36599361 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
38,40 € |
10.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121058161 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
38,94 € |
21.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850019 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
39,17 € |
10.12.2021 |
|
|
30.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202119136 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,46 € |
19.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103162 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
19.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202107228 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
19.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202116585 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
