| 202122130 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
39,65 € |
18.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210438 |
Faktúra za samozatváracie vrecká |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Rempack spol. s r.o. |
|
Iné |
40,20 € |
08.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202112189 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,26 € |
21.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202107544 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
20.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202115521 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
02.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202121788 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
41,30 € |
16.11.2021 |
|
|
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210080 |
Faktúra za servis registračnej pokladne (kolkáreň) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
42,00 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021109975 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SECUPACK s.r.o. |
28287592 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
42,73 € |
31.05.2021 |
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 331002041 |
Faktúra za látky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Látky Mráz |
|
Iné |
42,76 € |
28.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001477234 |
Faktúra za poštové služby 12/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
43,40 € |
31.12.2021 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 2212010491 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
44,30 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2146336 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
44,40 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211011018 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
IFOsoft s.r.o. |
31666108 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
45,00 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021059 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
46,00 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV212285 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
GAMBOŠ Autodiely |
30891141 |
Iné |
46,00 € |
04.10.2021 |
|
|
04.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2146626 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,41 € |
16.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2147808 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
46,64 € |
19.10.2021 |
|
|
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1212206302 |
Zálohová faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,66 € |
15.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021020 |
Faktúra za náhradný filter do zavlažovacieho zariadenia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DGD Trade s.r.o. |
51192022 |
Iné |
50,00 € |
01.07.2021 |
|
|
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21112 |
Faktúra za tlač plagátu k projektu "2020 FEST" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
50,00 € |
30.08.2021 |
|
|
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211019 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu a výkazu výmer "Tréningová fitnes plocha" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
at arch, s.r.o. |
53523873 |
Iné |
50,00 € |
08.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11-2021 |
Faktúra za výrobu a montáž drevenej sedačky na hojdačky pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zsolt Šoltész-TRIO |
43422616 |
Iné |
50,00 € |
13.12.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850008 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
51,00 € |
25.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850011 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
51,00 € |
26.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211108691 |
Faktúra za autorskú odmenu za ročnú licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
51,24 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 445210082 |
Faktúra za prenájom pozemku parc. reg. "C" č. 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
51,71 € |
29.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 201559 |
Faktúra za členské známky pre DHZ za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Územná organizácia DPO SR |
00415901 |
Iné |
52,00 € |
07.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2147342 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
52,31 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6824120053 |
Poistenie vozidla ZETOR TV482AC |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
53,00 € |
15.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1560012140 |
Faktúra za tlačivá pre matričný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrum polygrafických služieb |
42272360 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
53,06 € |
12.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
