| 21133606 |
Faktúra za LED žiarovky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Relektronic s.r.o. |
|
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
72,00 € |
03.12.2021 |
|
|
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850009 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
72,76 € |
05.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 215204 |
Faktúra za piktogramy - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Jiří Bužek |
|
Iné |
73,87 € |
27.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 211000400 |
Faktúra za nite |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Peter Mongel STOREX |
|
Iné |
74,00 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2101001 |
Faktúra za servisné práce na webstránke obce na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MK hlas, s.r.o. |
45352305 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
75,00 € |
07.01.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211804 |
Faktúra za organzové vrecúško |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lucia Ivánková |
|
Iné |
75,00 € |
11.11.2021 |
|
|
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0482021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.10.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
75,70 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 062/2021 |
Faktúra za stolný nabíjač - DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
G-SYSTEM Slovakia s.r.o. |
53182324 |
Iné |
75,70 € |
19.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1301159012 |
Faktúra za stavebný zákon s vysvetlivkami |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
76,48 € |
07.10.2021 |
|
|
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850006 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
76,50 € |
27.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850018 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
76,50 € |
17.12.2021 |
|
|
21.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294336671 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
77,50 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210717 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
78,00 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121224161 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
78,68 € |
08.11.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294335172 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,82 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202111766 |
Faktúra za odbornú literatúru pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
35908718 |
Kultúra, média, tlač |
78,95 € |
17.06.2021 |
|
|
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210364 |
Faktúra za náhradné diely - kosačka a krovinorez |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
79,90 € |
29.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211112201 |
Faktúra za licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
80,40 € |
24.09.2021 |
|
|
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2283762 |
Faktúra za tonery do tlačiarne EPSON |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Gigaprint.sk |
50370294 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
80,90 € |
13.01.2021 |
|
|
13.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292717660 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
81,01 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210340 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
81,82 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292931857 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,48 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 212101684 |
Faktúra za vlajky SR, EU, OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
83,80 € |
28.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001461069 |
Faktúra za poštové služby 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
83,85 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4449/21 |
Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 5/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
84,00 € |
31.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 10599/21 |
Faktúra za vývoz nebezpečného odpadu za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
84,52 € |
29.10.2021 |
|
|
03.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/121 |
Faktúra za čistenie a kontrolu komínov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kostovčík Ľubomír - KOSTOVČÍK |
37538471 |
Iné |
85,00 € |
30.08.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12137497 |
Faktúra za LED reflektor - futbalové ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEDart s.r.o. |
|
Iné |
85,99 € |
16.08.2021 |
|
|
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293357394 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,48 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9661000172 |
Poistenie vozidla Opel Combo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
00653501 |
Iné |
86,52 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
