| 202109011 |
Faktúra za liaty betón |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M-STAV, verejná obchodná spoločnosť |
36454451 |
Iné |
729,60 € |
27.09.2021 |
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
01.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
03.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0282021 |
Faktúra za stavebný materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav BELÁSZ - BELÁSZ |
35476435 |
Iné |
707,11 € |
17.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112103225 |
Faktúra za notebook pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
700,00 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 11917/21 |
Faktúra za prenájom VKK, odvoz a zneškodnenie odpadu (iné biol. nerozlož. odpady) za mesiac 11/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
676,30 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210031 |
Faktúra za elektroinštalačný materiál - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing, Vladimír Róth RV-SYSTEM |
34876260 |
Iné |
663,77 € |
21.04.2021 |
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000033 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / mesiac apríl |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
660,00 € |
30.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021003 |
Faktúra za OBP, PO za III. a IV.Q 2020, január a február 2021 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
656,00 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021178 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o NFP "Podpora opatrovateľskej služby v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Mgr. Pavol Kalmár |
43858015 |
Iné |
650,00 € |
12.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7449866728 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika a.s. |
36211222 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
643,00 € |
01.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7446784908 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
643,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7419891497 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
643,00 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 331101642 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
641,11 € |
16.02.2021 |
|
|
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 03072021 |
Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Michal Ballók |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
630,20 € |
10.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0032022 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 12/2021, 1/2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
619,91 € |
31.12.2021 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 0622021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
610,08 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| FA-032 2021 |
Faktúra za údržbu a opravu herných prvkov - verejné detské ihrisko |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DREVO-MATT, s.r.o. |
44062966 |
Iné |
596,38 € |
13.10.2021 |
|
|
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210013 |
Faktúra za vypracovanie GP na porealizačné zameranie stavby pre projekt s názvom: "CASTLE TO CASTLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Varkonda - GEOALEX |
35476451 |
Iné |
590,00 € |
14.05.2021 |
|
|
14.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 16082021 |
Faktúra za vypracovanie žiadosti o dotáciu v rámci výzvy na výstavu detských ihrísk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EUprojects, s.r.o. |
44676441 |
Iné |
590,00 € |
17.08.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21091207 |
Faktúra za stolové kalendáre 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRESS Group,s.r.o. |
|
Iné |
589,38 € |
18.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210205 |
Faktúra za aktualizáciu prístupu na portál mobec.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAPA Slovakia Digital, s.r.o. |
45325600 |
Iné |
576,00 € |
28.02.2021 |
|
|
05.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF/21/193 |
Faktúra za cateringové služby na podujatí "Deň rodiny" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Lengyel Csaba - LENGY |
44614641 |
Iné |
572,00 € |
30.08.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210009 |
Faktúra za štartovaciu batériu - TATRA CAS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
560,00 € |
01.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714431 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460506440 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250506 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4417496244 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
