| 20210007 |
Faktúra za servis vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
444,20 € |
14.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021 |
Členské za rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí regiónu Južného Zemplína |
42102855 |
Iné |
443,00 € |
28.10.2021 |
|
|
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2100266757 |
Faktúra za občerstvenie a čistiace prostriedky - OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LABAŠ s.r.o. |
36183181 |
Iné |
436,66 € |
12.11.2021 |
|
|
12.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292639678 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
430,93 € |
31.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294444247 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
427,09 € |
31.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
|
|
Faktúra |
| 7293244807 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
424,48 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021007 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavka Ivanová - ŠTÝL |
41803523 |
Iné |
424,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 331 102065 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Iné |
418,04 € |
02.03.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850007 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
417,83 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292536667 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
416,62 € |
28.02.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21kdi00489 |
Faktúra za ročnú kontrolu detského ihriska na verejnom priestranstve a ´multifunkčného ihriska |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
EKOTEC spol. s r.o. |
00687022 |
Iné |
414,00 € |
29.04.2021 |
|
|
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292931856 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,07 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 37/2021 |
Faktúra za služby spojené s VO "Castle to Castle" a "Oprava chodníka v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
400,00 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2200331970 |
Členské za rok 2022 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Združenie miest a obcí Slovenska |
00584614 |
Iné |
396,84 € |
03.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210087 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 10/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
395,30 € |
30.10.2021 |
|
|
08.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0542021 |
Faktúra za podávanie stravy pre dôchodcov |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
394,55 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210008 |
Faktúra za vykonané servisné práce - Dacia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komplet Autoservis s.r.o. |
51168219 |
Iné |
390,30 € |
09.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 49/2021 |
Faktúra za spracovanie PD pre stavebné povolenie na stavbu "Miestna cestná komunikácia" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
L+H KOM s.r.o. |
36858650 |
Iné |
390,00 € |
29.09.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850005 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
388,95 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294230280 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
387,39 € |
30.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021004 |
Faktúra za truhlicovú mrazničku pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
381,80 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 388/21/103 |
Faktúra za servis vozidla Iveco Daily CAS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
AUTO-IMPEX, spol. s r.o. |
17329477 |
Iné |
379,00 € |
23.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021100509 |
Faktúra za záhradné lavice |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VESPA TRADING s.r.o. |
024222221 |
Iné |
374,50 € |
14.06.2021 |
|
|
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 150812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
371,81 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294439216 |
Faktúra za elektrinu - Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
370,06 € |
30.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850016 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
366,61 € |
29.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850017 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
364,01 € |
30.11.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850017 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
364,01 € |
30.11.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210006 |
Faktúra za právne služby 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
05.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210016 |
Faktúra za právne služby 2/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
28.02.2021 |
|
|
04.03.2021 |
|
|
Faktúra |
