| 202174 |
Faktúra za psychologické vyšetrenie členov DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Psychologické centrum s.r.o. |
46996737 |
Iné |
300,00 € |
18.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 19/2021 |
Faktúra za vykonanie verejného obstarávania podlimitnej zákazky "Oprava miestnych komunikácií v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Blažej Nagyidai |
43111378 |
Iné |
300,00 € |
24.06.2021 |
|
|
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF210027 |
Faktúra za výmenu radiátorov s dodávkou - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Iné |
300,00 € |
09.11.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850012 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
298,62 € |
16.07.2021 |
|
|
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210252 |
Faktúra za aktualizáciu programov podľa licenčnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
297,91 € |
10.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 100812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
295,80 € |
31.05.2021 |
|
|
04.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 40812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
291,50 € |
25.02.2021 |
|
|
12.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21040 |
Faktúra za vývoz fekálií - ZŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Attila Tóth |
51922321 |
Iné |
288,00 € |
01.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 80812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
286,38 € |
30.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 324 100470 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
286,06 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 60812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
286,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 047/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, III.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
09.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 048/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, IV.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| 049/2021 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie parcely č. 1907/3, V.etapa |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
285,00 € |
10.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV120211248 |
Faktúra za kancelárske potreby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MIPA MI, s.r.o. |
52696871 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
282,00 € |
29.04.2021 |
|
|
05.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293242119 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
281,47 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 632020 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
281,20 € |
23.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20213627 |
Faktúra a dopravné zrkadlo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Chovanec |
48087254 |
Iné |
279,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0052021 |
Faktúra za ubytovanie pre hostí OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Skalina Ladislav-Vinohrad Damaskus |
31962831 |
Iné |
272,00 € |
28.06.2021 |
|
|
12.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 170812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
268,31 € |
27.10.2021 |
|
|
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4464714433 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.03.2021 |
|
|
03.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4460506442 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.04.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4451250508 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.05.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4417496246 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.06.2021 |
|
|
02.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4490366763 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.07.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659833 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427722016 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4467456076 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.10.2021 |
|
|
05.10.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4474459569 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
03.11.2021 |
|
|
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4427751378 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.12.2021 |
|
|
02.12.2021 |
|
|
Faktúra |
