2021177 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
01072021 |
Faktúra za prenájom nehnuteľnosti podľa NZ za rok 2020, 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Nájmy a prenájmy |
23,00 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
03072021 |
Faktúra za zabezpečenie pohrebu - Michal Ballók |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
630,20 € |
10.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6826/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
156,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6827/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - drobný stavebný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
348,28 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6824/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - sklo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
124,80 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
9001428831 |
Faktúra za poštové služby 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
109,80 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2021017 |
Faktúra za spotrebný materiál za 1.polrok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
1 375,60 € |
01.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
02072021 |
Faktúra za vypracovanie rozpočtu na stavebné úpravy KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Anna Olahová - Rozpočty |
|
Iné |
240,00 € |
09.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
412021 |
Faktúra za služby zrealizované cez projekt "CASTLE TO CASTLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
3 450,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
402021 |
Faktúra za výrobu audiovizuálnych prehliadok v rámci projektu "CASTLE TO CSATLE" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Regfilm, s.r.o. |
36603031 |
Iné |
2 000,00 € |
30.06.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6825/21 |
Faktúra za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK - objemný odpad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
2 234,40 € |
30.06.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
202103079 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Iné |
120,00 € |
09.07.2021 |
|
|
16.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1212206302 |
Zálohová faktúra za tlačivá pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
48,66 € |
15.07.2021 |
|
|
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6919/21 |
Faktúra za zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
24,00 € |
30.06.2021 |
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
VF210017 |
Faktúra za stavebné práce - Vonkajšie úpravy - ÁTRIUM |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 911,02 € |
14.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
12100258 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 6/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
13.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6820439710 |
Poistenie vozidla TATRA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
165,94 € |
08.07.2021 |
|
|
21.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0322021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 16.07.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
38,40 € |
21.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2107185810 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6978/21 |
Faktúra za prenájom VKK v mesiaci 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Nájmy a prenájmy |
108,00 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6977/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
955,80 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
6817813695 |
Poistenie vozidla - príves |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
22,95 € |
15.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21850011 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
51,00 € |
26.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
8286896020 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,56 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210847 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠTÝL-IVANOV s.r.o. |
36498548 |
Iné |
236,00 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
FV212622 |
Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Iné |
16 482,00 € |
25.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00040 |
Faktúra za opravu chodníka v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 114,20 € |
23.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
20210080 |
Faktúra za servis registračnej pokladne (kolkáreň) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
42,00 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |