| VF210021 |
Faktúra za opravu sociálnych zariadení v administratívnej budove KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MATBUILD s.r.o. |
47687550 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
19 353,61 € |
02.09.2021 |
|
|
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210070 |
Faktúra za právne služby 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6822200199 |
Poistenie vozidla DACIA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
102,33 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202103099 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
120,00 € |
07.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| VF20210723 |
Faktúra za náhradné diely DHZ - Tatra |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Juraj Szombathy, POĽNOTECH |
34272224 |
Iné |
174,32 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2211108691 |
Faktúra za autorskú odmenu za ročnú licenciu na verejné použitie hudobných diel |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
00178454 |
Kultúra, média, tlač |
51,24 € |
06.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2108212647 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 9/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
18,70 € |
23.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3021407858 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
26.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0442021 |
Faktúra za podávanie stravy pre hostí OcÚ 7.9.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
185,00 € |
07.09.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293040033 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
108,62 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293040032 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
338,71 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292445475 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
201,20 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292351445 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
56,80 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294079646 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
320,58 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7292351444 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
153,60 € |
31.08.2021 |
|
|
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0992021 |
Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
9 899,39 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1002021 |
Faktúra za stavebné práce - "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVAB s.r.o. |
36193976 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
5 129,81 € |
07.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210065 |
Faktúra za stavebný materiál za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
219,74 € |
30.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021254 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8701/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 08/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 244,56 € |
31.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3008006602 |
Faktúra za prenájom autobusovej prepravy na deň 21.08.2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Arriva Michalovce a. s. |
36214078 |
Nájmy a prenájmy |
305,00 € |
21.08.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210717 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
78,00 € |
08.09.2021 |
|
|
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV2113768 |
Faktúra za zeleninu a ovocie pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
66,43 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| FM2146336 |
Faktúra za chladené mäso pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DMJ MARKET s.r.o. |
36490661 |
Iné |
44,40 € |
07.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 121175918 |
Faktúra za mrazené potraviny pre ZJŠ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Bidfood Slovakia, s.r.o. |
34152199 |
Iné |
240,60 € |
08.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 025/21 |
Faktúra za polohopisné a výškopisné zameranie pozemku |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Eli-Geo, s.r.o. |
45360090 |
Iné |
200,00 € |
14.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0392021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom v mesiaci 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
1 581,12 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100367 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
09.09.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001444781 |
Faktúra za poštové služby 8/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
97,50 € |
31.08.2021 |
|
|
14.09.2021 |
|
|
Faktúra |
