| 210014 |
Faktúra za vykonanie antigénových testov pre zamestnancov OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
LEKNOMED, s.r.o. |
36607045 |
Iné |
140,00 € |
23.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8310104915 |
Zálohová faktúra za predplatné - ÚČTOVNÍCTVO pre ROPO a obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Wolters Kluwer s. r. o. |
31348262 |
Kultúra, média, tlač |
95,00 € |
21.01.2021 |
|
|
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8275804266 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021002 |
Faktúra za jednorazové rukavice na skríningové testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
522,00 € |
22.01.2021 |
|
|
28.01.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210052 |
Faktúra za internet do kolkárne 02/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.02.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 102021008 |
Faktúra za vypracovanie PD pre realizáciu stavby "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
APRO s.r.o. Trebišov |
31716270 |
Iné |
2 880,00 € |
29.01.2021 |
|
|
01.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021005 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1020210001 |
Faktúra za spotrebný materiál-údržba mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INNOTECH, s.r.o. |
45306770 |
Iné |
130,90 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1210740 |
Faktúra za aktualizáciu programu "Wincity Registratúra" na rok 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOPSET Solutions s.r.o. |
46919805 |
Iné |
144,00 € |
31.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0022021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
232,20 € |
01.02.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021007 |
Faktúra za Kuka nádoby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slavka Ivanová - ŠTÝL |
41803523 |
Iné |
424,00 € |
29.01.2021 |
|
|
05.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8277041814 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
172,85 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294335172 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
78,82 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294335171 |
Faktúra za elektrinu - Hlavná 2, Hlavná 244/169 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,46 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293948401 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
491,20 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294432399 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
226,33 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7294432398 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
2 522,10 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293357394 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
86,48 € |
31.01.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
01.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210006 |
Faktúra za právne služby 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
05.02.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210128 |
Faktúra za likvidáciu nebezpečného odpadu / 1.skríningové testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
192,00 € |
29.01.2021 |
|
|
09.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 715/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 01/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 027,96 € |
31.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210107 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
91,00 € |
05.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 3021906165 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
28.01.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21zf0570 |
Predfaktúra za úpravu webstránky obce |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
webex digital s.r.o. |
48329461 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
30,00 € |
11.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202000123 |
Predfaktúra za ročnú licenciu portálu isamosprava.sk |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. |
42171717 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
169,00 € |
09.02.2021 |
|
|
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021004 |
Faktúra za truhlicovú mrazničku pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Csaba Tóth Alfa |
33868280 |
Iné |
381,80 € |
10.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 9001390731 |
Faktúra za poštové služby 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
99,65 € |
31.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 12100038 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 1/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
30,00 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20812120 |
Faktúra za potraviny pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Milk-Agro |
17147786 |
Iné |
136,15 € |
28.01.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
