| 6977/21 |
Faktúra za odvoz a zneškodnenie odpadu z VKK za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
955,80 € |
22.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6817813695 |
Poistenie vozidla - príves |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
22,95 € |
15.07.2021 |
|
|
26.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850011 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
51,00 € |
26.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8286896020 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,56 € |
21.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210847 |
Faktúra za žacie lanká pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠTÝL-IVANOV s.r.o. |
36498548 |
Iné |
236,00 € |
22.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| FV212622 |
Faktúra za akumulačné pece pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ELEKTRO ALICA s.r.o. |
|
Iné |
16 482,00 € |
25.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00040 |
Faktúra za opravu chodníka v obci SNB |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
12 114,20 € |
23.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210080 |
Faktúra za servis registračnej pokladne (kolkáreň) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Arpád Molnár - POMO |
33163928 |
Iné |
42,00 € |
06.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 19/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia školskej jedálne pri ZŠ v SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20/2021 |
Faktúra za vypracovanie PD "Rekonštrukcia ZŠ s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VKP PROJEKT s.r.o. |
52465951 |
Iné |
90,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210654 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
108,60 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211470 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210211 |
Faktúra za internet do kolkárne 08/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
11,62 € |
01.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210413 |
Faktúra za servis motorovej píly |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
65,63 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7446784908 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
643,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659833 |
Faktúra za zemný plyn - športový areál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
267,20 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659832 |
faktúra za zemný plyn OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
150,10 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659831 |
Faktúra za zemný plyn - materská škola |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
537,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 4434659830 |
Faktúra za zemný plyn - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
innogy Slovensko s.r.o. |
44291809 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 000,00 € |
01.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021219 |
Faktúra za výkon PZS za mesiac 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VEO-PREVENT s.r.o. |
36687073 |
Iné |
24,00 € |
31.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0372021 |
Faktúra za podávanie stravy dôchodcom |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
SAJODILA s.r.o. |
44769202 |
Iné |
1 730,16 € |
30.07.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210061 |
Faktúra za právne služby 7/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JUDr. Dušan Szabó, advokát |
35512822 |
Právne a konzultačné služby |
360,00 € |
09.08.2021 |
|
|
09.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 6820435859 |
Poistenie majetku obce - stavby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
712,94 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20021006 |
Faktúra za hasičskú výzbroj pre DHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JJ Solution s.r.o. |
53676068 |
Iné |
3 500,00 € |
02.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8288114468 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
206,29 € |
31.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21087 |
Faktúra za reklamné služby pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Annamária Čorosová - Flash Company |
43088694 |
Kultúra, média, tlač |
475,00 € |
03.08.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0721 |
Faktúra za tvorbu a obstaranie webstránky pre projekt "Castle to Castle" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Masca, s.r.o. |
52550575 |
Iné |
1 500,00 € |
30.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293792417 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
353,36 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
| 7293792418 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
107,68 € |
31.07.2021 |
|
|
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
