| 2500275771 |
Faktúra za vodné a stočné |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
508,10 € |
10.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 18/2021 |
Faktúra za poradenské služby v rámci projektu "Zvyšovanie en. účinnosti budovy kaštieľa" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
INITED, s.r.o. |
47420545 |
Iné |
250,00 € |
05.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 07022021 |
Faktúra za prevádzkovanie pohrebiska III., IV.Q.2020 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Alexander Krajník -KRAJNÍK |
17267013 |
Iné |
126,00 € |
26.02.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00004 |
Faktúra za stavebné práce - oprava svahu na ulici Spodnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Iné |
4 965,00 € |
17.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 1000713814 |
Poistenie vozidla Škoda Octavia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group |
31595545 |
Iné |
111,61 € |
08.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 8279512346 |
Faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
24,22 € |
21.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850002 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21850001 |
Faktúra za potraviny - osobitný príjemca |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COOP Jednota Nitra, spotrebné družstvo |
168874 |
Iné |
25,50 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21039 |
Faktúra za reklamné predmety pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Patrik Čoros - PA3K |
46460993 |
Kultúra, média, tlač |
64,00 € |
19.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210003 |
Faktúra za opravu chladničky - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ing. Erik Liszkai - E.L.TECH |
52809625 |
Iné |
66,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2103203980 |
Faktúra za satelit do kolkárne za mesiac 4/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
0,00 € |
23.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021003 |
Faktúra za OBP, PO za III. a IV.Q 2020, január a február 2021 podľa zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Zuzana Szerdahelyiová-ELZA |
35481552 |
Iné |
656,00 € |
28.02.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 032021 |
Faktúra za vykonané práce na stavbe "Zníženie energetickej náročnosti budovy KD v obci SNB" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
29 630,54 € |
23.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 21VF00006 |
Faktúra za stavebné práce na ulici Spodnej |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
3 817,00 € |
24.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| F21001700 |
Faktúra za online produkt "Legislatívne zmeny pre verejnú správu" |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
VERLAG DASHÖFER, vydavateľstvo s.r.o. |
35730129 |
Kultúra, média, tlač |
177,95 € |
07.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021005 |
Faktúra za hracie prvky - detské ihrisko MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Playsystem s.r.o. |
36601411 |
Iné |
3 842,40 € |
26.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210323 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 8.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
183,00 € |
17.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 112103225 |
Faktúra za notebook pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Henrich Sonnenschein - ITSK |
37212931 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
700,00 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021/135 |
Faktúra za vývoz odpadových vôd - OHZ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Ladislav Jakub - CSACSA |
40938191 |
Iné |
126,00 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 0004694295 |
Faktúra za mobilné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
30,00 € |
23.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210105 |
Faktúra za internet do kolkárne 04/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Peter Balla - Bod Net |
43595821 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
11,62 € |
01.04.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20211360 |
Faktúra za GDPR služby za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
MAHUT Group s.r.o. |
44355718 |
Iné |
118,80 € |
31.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 71355722 |
Faktúra za licenciu programu pre MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
Iné |
9,00 € |
21.01.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000020 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 7.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
174,00 € |
12.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000021 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 9.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
144,00 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2021000022 |
Faktúra za podávanie stravy na celoplošnom testovaní COVID-19 / 10.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TOKAJ Zlatá Putňa |
46670912 |
Iné |
144,00 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 20210117 |
Faktúra za náhradné diely do kosačky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KÁJEL s.r.o. |
31673678 |
Iné |
939,90 € |
29.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210252 |
Faktúra za aktualizáciu programov podľa licenčnej zmluvy |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
297,91 € |
10.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 210340 |
Faktúra za dodané práce a služby na PC (ekonomické oddelenie) |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Secomp s.r.o. Trebišov |
31697879 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
81,82 € |
26.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 2066/21 |
Faktúra za vrecia na komunálny odpad a ich likvidácia |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
198,00 € |
31.03.2021 |
|
|
07.04.2021 |
|
|
Faktúra |
