202103 |
Faktúra za plastové okná - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pavel Jurč - KAPA |
40807860 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 220,84 € |
06.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210354 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 9.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
156,00 € |
26.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
6861683644 |
Faktúra za prenájom oceľovej fľaše - kolkáreň |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
00685852 |
Nájmy a prenájmy |
16,74 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
8280732343 |
faktúra za telekomunikačné služby |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovak Telekom a. s. |
35763469 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
228,14 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
212100354 |
Faktúra za vlajkový stožiar pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
2U spol. s r.o. |
17315786 |
Iné |
1 510,00 € |
31.03.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210196 |
Faktúra za žacie struny |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ŠTÝL-IVANOV s.r.o. |
36498548 |
Iné |
236,00 € |
07.04.2021 |
|
|
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931855 |
Faktúra za elektrinu - MKS |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
152,06 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931859 |
Faktúra za elektrinu - MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
70,07 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931854 |
Faktúra za elektrinu - obecný úrad |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
1 737,55 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931857 |
Faktúra za elektrinu - ŠA |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
82,48 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
7292931856 |
Faktúra za elektrinu - verejné osvetlenie Športová 2, Záhradná1, Kamenecká, Hlavná 303/271 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Východoslovenská energetika, a.s. |
36570460 |
Palivá, energie, voda, telefóny |
400,07 € |
31.03.2021 |
|
|
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2635/21 |
Faktúra za zmesový komunálny odpad 03/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
FÚRA s.r.o. |
36211451 |
Iné |
3 213,60 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210371 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 10.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
135,00 € |
31.03.2021 |
|
|
12.04.2021 |
|
|
Faktúra |
9001404659 |
Faktúra za poštové služby 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenská pošta a.s. |
00151653 |
Iné |
124,25 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV210012 |
Faktúra za poskytovanie služby kybernetickej bezpečnosti 1.Q 2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
KB Protect s.r.o. |
53396031 |
Iné |
90,00 € |
31.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
062021 |
Faktúra za opravu ústredného kúrenia - administratívna budova KD |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ENERGOTRADING, s.r.o. |
00331970 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 354,21 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021003180 |
Faktúra za systém GPS dozor pre OcÚ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
TLV s.r.o. |
26106191 |
Iné |
336,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021059 |
Faktúra za dodaný kovový materiál |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
JBD s.r.o. |
46964193 |
Iné |
46,00 € |
22.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
202102042 |
Faktúra za údržbu PC a príslušenstva za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pikó Juraj - PIKO |
33867941 |
Služby IT – konzultácie, vývoj softvéru, internet, podpora |
100,00 € |
12.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
12100093 |
Faktúra za odchyt psov za mesiac 3/2021 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Pomoc psíkom na Východnom Slovensku, o.z. |
42407001 |
Iné |
65,00 € |
11.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
21VF00009 |
Faktúra za opravu fasády a strechy na garáži pri kaštieli |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
STAVOSERVIS s.r.o. Trebišov |
31682987 |
Stavebné práce, opravárenské práce |
2 381,23 € |
13.04.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3021917303 |
Faktúra za stravné lístky |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
Iné |
2 694,73 € |
30.03.2021 |
|
|
15.04.2021 |
|
|
Faktúra |
210104508 |
Faktúra za dezinfekčné a čistiace prostriedky - celoplošné testovanie |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
WorldOffice s.r.o. |
|
Iné |
114,00 € |
15.04.2021 |
|
|
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
20210396 |
Faktúra za zneškodnenie nebezpečného odpadu z testovania - 11.kolo |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRIM-EKO, s.r.o. |
36517411 |
Iné |
150,00 € |
08.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV/202102689 |
Faktúra za ochranné pomôcky na celoplošné testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Kridla, s.r.o. |
36466778 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
199,37 € |
13.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
445210082 |
Faktúra za prenájom pozemku parc. reg. "C" č. 1989/3 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. |
36022047 |
Nájmy a prenájmy |
51,71 € |
29.03.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
324 100470 |
Faktúra za ochranné pomôcky na skrínigové testovanie COVID-19 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
ALFI Corp s.r.o. |
28587855 |
Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie |
286,06 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
VF211710 |
Faktúra za tlačiareň EPSON L6170 |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
COMTEC s.r.o. |
36323951 |
Iné |
356,00 € |
19.04.2021 |
|
|
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
VF1-18832/2021 |
Faktúra za pracovné odevy a obuv - kosiči |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
PRACOVNÉ ODEVY ZIGO, s.r.o. |
43909159 |
Iné |
151,00 € |
21.04.2021 |
|
|
22.04.2021 |
|
|
Faktúra |
FV2111220 |
Faktúra za zeleninu pre ZŠJ pri MŠ |
Streda nad Bodrogom |
00331970 |
M.A.D.D. fruit s. r. o. |
36730866 |
Iné |
60,27 € |
13.04.2021 |
|
|
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |